一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区动物疫病预防控制中心主要职能职责共六项：一是负责指导动物重大疫病的强制免疫工作。负责区级动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和指导街镇防疫物资的储备。指导动物疫病预防、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传。二是负责监督指导隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。三是负责病死畜禽无害化处理体系建设与指导。四是负责畜禽屠宰规划与设置。五是负责兽药经营、动物防疫条件的现场审核。六是负责兽医社会化服务工作指导。

（二）机构设置

重庆市綦江区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数25名，设主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计825.27万元，支出总计825.27万元。收支较上年决算数减少214.41万元，下降20.6%，主要原因是年初结转和结余较上年减少了164.59万元，其中社会保障和就业结转减少88.10万元，卫生健康结转减少15.66万元，农林水结转减少60.83万元。本年财政拨款收入较上年减少了49.82万元，其中社会保障和就业收入较上年增加28.96万元，卫生健康收入增加4.54万元，农林水收入减少88.00万元，住房保障收入增加4.68万元。

2.收入情况。2022年度收入合计679.07万元，较上年决算数减少49.82万元，下降6.8%，主要原因是社会保障和就业收入较上年增加28.96万元，卫生健康收入增加4.54万元，农林水收入减少88.00万元，住房保障收入增加4.68万元。其中：财政拨款收入679.07万元，占100%。此外，年初结转和结余146.20万元。

3.支出情况。2022年度支出合计825.27万元，较上年决算减少68.21万元，下降7.6%，主要原因是较上年社会保障和就业支出减少59.14万元，卫生健康支出减少11.12万元；农林水支出减少14.03万元；住房保障支出增加4.68万元；城乡社区支出增加10.08万元；抗疫特别国债安排支出增加1.32万元。其中：基本支出567.61万元，占68.8%；项目支出257.66万元，占31.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少146.20万元，下降100%，主要原因结转项目资金已兑付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计825.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少214.41万元，下降20.6%。主要原因是年初结转和结余较上年减少了164.59万元，其中社会保障和就业结转减少88.10万元，卫生健康结转减少15.66万元，农林水结转减少60.83万元。本年财政拨款收入较上年减少了49.82万元，其中社会保障和就业收入较上年增加28.96万元，卫生健康收入增加4.54万元，农林水收入减少88.00万元，住房保障收入增加4.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入679.07万元，较上年决算数减少49.82万元，下降6.8%。主要原因是社会保障和就业收入较上年增加28.96万元，卫生健康收入增加4.54万元，农林水收入减少88.00万元，住房保障收入增加4.68万元。较年初预算数减少371.61万元，下降35.4%。主要原因是上年结转项目资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余144.88万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出823.95万元，较上年决算数减少69.53万元，下降7.8%。主要原因是较上年社会保障和就业支出减少59.14万元；卫生健康支出减少11.12万元；城乡社区支出增加10.08万元；农林水支出减少14.03万元；住房保障支出增加4.68万元。较年初预算数减少371.61万元，下降31.1%。主要原因是使用了上年结转结余。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少144.88万元，下降100%，主要原因是结转项目资金已兑付完成。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出99.47万元，占12.1%，较年初预算数增加15.44万元，增长18.4%，主要原因是工资调整，追加预算。

（2）卫生健康支出25.95万元，占3.1%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.4%，主要原因是人员调整减少医疗保险缴费支出。

（3）城乡社区支出10.08万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是结转结余资金防疫检疫消毒成本费用10.08万元。

（4）农林水支出659.17万元，占80%，较年初预算数减少391.91万元，下降37.3%，主要原因农林水项目未实施完成。

（5）住房保障支出29.27万元，占3.6%，较年初预算数增加5.21万元，增长21.7%，主要原因是追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.61万元。其中：人员经费523.90万元，较上年决算数减少72.50万元，下降12.2%，主要原因是受疫情影响，人员经费支出延迟支付。人员经费用途主要包括工资福利支出467.91万元，对个人和家庭的补助支出55.99万元。公用经费43.71万元，较上年决算数减少12.54万元，下降22.3%，主要原因是受疫情影响，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.64万元，水费0.23万元，电费0.67万元，邮电费0.15万元，差旅费1.24万元，会议费0.19万元，培训费1.10万元，公务接待费0.58万元，专用材料费0.03万元，劳务费5.20万元，工会经费19.54万元，福利费2.50万元，公务用车运行维护费7.59万元，其他商品和服务支出0.05万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.32万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出1.32万元，较上年决算数增加1.32万元，增长%，主要原因年初结转结余动物疫情应急处置及防控资金支出1.32万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数减少9.06万元，下降50.3%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少5.65万元，公务接待费减少3.42万元。较上年支出数减少3.65万元，下降29%，主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少3.01万元，公务接待费减少0.64万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.35万元，主要用于。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降40.4%。较上年支出数减少3.02万元，下降26.6%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车维护次数。

公务接待费0.58万元，主要用于接待上级管理部门对我单位工作的对接、检查、督查等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降85.5%。较上年支出数减少0.64万元，下降52.5%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是市级检查次数减少，厉行节约，控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.19万元，较上年决算数减少0.87万元，下降82.1%，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议召开或多项会议集中召开。本年度培训费支出3.69万元，较上年决算数增加0.97万元，增长35.7%，主要原因是增加推广先打后补新政策、春秋动物防疫体系建设等培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金324.09万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表，见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2022年度绩效目标自评已完成。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48612713

重庆市綦江区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开表.xlsx