一、部门基本情况

   （一）职能职责

促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。

  （二）机构设置

隶属为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区畜牧站。

（四）人员结构

綦江区畜牧站编制12名，满编；另有退休人员7人、临聘人员（驾驶员）1人。编制人员中，专业技术10人，工勤人员2人，其中：高级职称5人，中级职称5人，技师1人，高级工1人；女职工6人，男职工6人；硕士研究生2人，大学6人，大专4人。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计1335.26万元，支出总计1335.26万元。收支较上年决算数增加54.67万元，增加 7.4%，主要原因是2021年度为一般公共预算616.41万元，2020年一般公共预算为529.48万元，比上年度增加了86.94万元。增加比例8.6%，2020年初预算结转结余为751.11万元，2021年初预算结转结余为718.84万元，比上年度减少32.27万元。减少比例为0.92%。

 2.收入情况。2021年度收入合计616.41万元，较上年决算数增加86.93万元，增长8.6%，主要原因是农业农村项目收入，农业保险保费补贴增加。其中：财政拨款收入616.41万元，占100%；年初结转和结余718.84万元。  

3.支出情况。2021年度支出合计800.08万元，较上年决算数增加228.00万元，增长39.9%，主要原因是农业农村项目农业保险保费补贴支出。其中：基本支出239.48万元，占29.93%；项目支出396.93万元，占47.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余718.84万元，较上年决算数751.11万元，减少32.27万元，下降10.4%，主要原因是农业项目结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,335.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.67万元，增长4.3%。主要原因是农业农村项目养殖业保险保费收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入616.41万元，较上年决算数增加86.93万元，增长16.4%。主要原因是农业农村项目养殖业保险保费补贴较年初预算数增加48.45万元，增长5.57%。主要原因是农业农村项目养殖业保险增加。此外，年初财政拨款结转和结余718.84万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出800.08万元，较上年决算数增加228.00万元，增长39.9%。主要原因是农业农村项目增加。较年初预算数减少471.52万元，下降37.1%。主要原因是农林水项目实施未完成。  

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余535.18万元，较上年决算数减少173.33万元，下降24.5%，主要原因是科技转化与推广服务、农业保险保费补贴，病虫害控制等费。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.13万元，占6.4%，较年初预算数减少70.58万元，下降58%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。

（2）卫生健康支出9.47万元，占1.2%，较年初预算数减少7.38万元，下降43.8%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。

（3）农林水支出727.44万元，占90.9%，较年初预算数减少303.91万元，下降29.47%，主要原因是农林水项目实施未完成。

（4）住房保障支出12.03万元，占1.5%，较年初预算数减少89.67万元，下降88.2%，主要原因是上年项目支出结转和结余列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出246.80万元。其中：人员经费242.26万元，较上年决算数减少30.21万元，下降11.1%，主要原因是基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出上年项目支出结转和结余。人员经费用途主要包括  行政事业单位养老支出44.44万元、死亡抚恤6.7万元、卫生健康支出9.47万元、事业运行169.62万元、住房保障支出12.03万元。公用经费4.54万元，较上年决算数减少17.49万元，下降79.4%，主要原因是事业运行经费比上年减少。公用经费用途主要包括办公费0.1万元、水电费1.53万元、工会经费2.55万元、福利费0.36万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计4.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格按照要求控制公务接待费、会议费、培训费、出差费等费用标准。较上年支出数减少2.55万元，下降36.3%，主要原因是严格按照要求控制公务接待费、会议费、培训费、出差费等费用标准。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于“本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出”。

公务车购置费0.00万元，主要用于“本单位2021年度未发生公务车购置费支出”。

公务车运行维护费3.48万元，主要用于綦江区畜牧产业发展指导、脱贫攻坚和乡村振兴、养殖场环保粪污治理、面源污染检查等用途。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是脱贫攻坚工作及受新冠疫情影响到场到户用电话指导，减少用车了环节。较上年支出数减少2.42万元，下降41%，主要原因是脱贫攻坚工作及受新冠疫情影响等其他因素。

公务接待费1.00万元，主要用于接待招商引资项目、街镇养殖业主产业发展、市业务科室到区指导产业发展。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费的次数及金额。较上年支出数减少0.13万元，下降11.5%，主要原因是严格控制公务接待费的次数及金额。                    

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数减少0.84万元，下降52.5%，主要原因是严格控制会议次数。本年度培训费支出3.10万元，较上年决算数增加1.89万元，增长156.2%，主要原因是按照市有关要求乡村振兴，发展畜牧产业、南部四镇产业转型，百万头生猪产业、山羊产业发展技术培训，规模养殖场污染治理新型模式到其他区县考察培训。

（二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额295.18万元，其中：政府采购服务支出295.18万元。主要用于采购农业政策性生猪。能繁母猪、山羊保险等相关经费。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1471.35万元，其中中央资金796.75万元，市级资金617万元，区级资金57.6万元。从评价情况来看，自评“优”的项目6个，“良”的项目2个，自评平均分数97.5分。我站按照项目实施要求，达到了项目预期效果，项目自评优秀率75%。从评价情况来看，通过本次绩效评价，最终绩效评价得分97分，绩效评价等级为：优.评价结果如表所示：

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

      2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。本单位2021年度绩效目标自评已完成。

4.重点绩效评价结果。无。  

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85893289