一、部门基本情况

 （一）职能职责

1. 支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。

2.  贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。

3.  负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。

4.  负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区农田建设中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数11名，设主任1名，副主任2名。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区农田建设中心。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2,069.63万元，支出总计2,069.63万元。收支较上年决算数减少2,027.62万元， 下降 49.5%，主要原因是年初结转结余比上年减少2073.11万元，本年财政拨款收入比上年增加45.49万元，其中农林水支出减少713.79万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计313.79万元，较上年决算数增加45.49万元，增长17%，主要是人员正常支出增加。其中：财政拨款收入313.79万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,755.85万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计1,667.05万元，较上年决算数减少683.01万元，下降29.1%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 346.18万元，占20.8%；项目支出1,320.87万元，占79.2%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余402.58万元，较上年决算数减少1,344.61万元，下降77%，主要原因是项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,069.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,027.62万 元，下降49.5%。主要原因是年初结转结余比上年减少2073.11万元，本年财政拨款收入比上年增加45.49万元，其中农林水支出减少713.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入313.79万元，较上年决算数增加45.49万元，增长17%。主要原因是社会保障和就业支出减少1.09万元，农林水支出增加39.51万元，卫生健康支出增加7.68万元，住房保障支出减少0.61万元，主要是人员正常支出增加。较年初预算数增加22.96万元，增长7.9%。主要原因是人员正常支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,755.85万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,667.05万元，较上年决算数减少683.01万元，下降29.1%。主要原因是项目支出减少，社会保障与就业增加21.94万元，增长65.02%，卫生健康支出增加9.46万元，增长271.06%，农林水支出减少713.79万元，下降31.05%，住房保障支出减少0.61万元，下降4.47%。较年初预算数 减少370.96万 元，下降18.2%。主要原因是社会保障和就业支出增加16万元，增长40.3%，卫生健康支出减少2.06万元，下降13.72%，农林水支出减少385.27万元，下降19.55%，住房保障支出增加0.38万元，增长3.00%，项目支出减少。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余402.58万元，较上年决算数减少1,344.61万元，下降77%，主要原因是项目资金已支付。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出55.70万元，占3.3%，较年初预算数增加16.00万 元，增长40.3%，主要原因是人员正常支出增加。

（2）卫生健康支出12.95万元，占0.8%，较年初预算数减少2.06万 元，下降13.7%，主要原因是人员正常卫生健康支出减少。

（3）农林水支出1,585.37万元，占95.1%，较年初预算数减少385.27万 元，下降19.6%，主要原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出13.04万元，占0.8%，较年初预算数增加0.38万 元，增长3%，主要原因是人员正常支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出346.18万元。其中：人员经费286.64万元，较上年决算数增加65.98万元，增长29.9%，主要是人员目标考核增加。人员经费用途主要包括工资福利支254.03万元，对个人和家庭的补助支出32.61万元。公用经费59.54万元，较上年决算数增加42.99万元，增长259.8%，主要原因是物价上涨而增加运行成本费；公用经费用途主要包括办公费22.54万元，邮电费0.01万元，公务接待费0.16万元，劳务费4.98万元，委托业务费0.06万元，工会经费14.75万元，福利费16.27万元，公务用车运行维护费0.08万元，其他交通费用0.10万元，办公设备购置0.58万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.60万元，较年初预算数增加5.90万元，增长159.5%，主要原因是高标准农田建设和人行便道项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。 较上年支出数增加3.29万 元，增长52.1%，主要原因是高标准农田建设和人行便道项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费9.44万元，主要用于高标准农田建设项目、脱贫攻坚和人行便道硬化等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.94万元，增长169.7%，主要原因是高标准农田建设和人行便道项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。较上年支出数增加4.75万元，增长101.3%，主要原因是高标准农田建设和人行便道项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。

公务接待费0.16万元，主要用于接待高标准农田建设和人行便道项目上级检查验收。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数和标准。较上年支出数减少1.47万元，下降90.2%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4.13万元，较上年决算数增加2.44万元，增长144.4%，主要原因是高标准农田建设项目和疫情各种会议增加。本年度培训费支出 1.45万元，较上年决算数增加1.36万元，增长1511.1%，主要原因是业务培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9901.76万元；尚未开展专项评价。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85888252