一、单位基本情况
（一）单位职能职责
重庆市綦江区农村经营管理站（以下简称“农经站”）统筹推进农业农村改革，提出农业农村改革发展政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村“三变”改革和村级集体经济发展壮大。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作。指导农村宅基地分配、使用、流转和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。协调农业设施用地相关工作。承担区“三变”改革领导小组办公室日常工作。
（二）机构概况
重庆市綦江区农村经营管理站隶属重庆市綦江区农业农村委员会，全额拨款参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级。
（三）人员情况
参公编制14人，在职12人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出概况
1.收入概况。2020年实现总收入616.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入616.58万元。
2.支出概况。2020年总支出963.73万元。（1）基本支出350.36万元，占总支出的36.35%。其中工资福利支出207.10万元，占基本支出的59.11%；商品和服务支出37.34万元，占基本支出的10.66%；对个人和家庭的补助105.92万元，占基本支出的30.23%。（2）项目支出613.37万元，占总支出的63.65%。其中农林水支出569.31万元，占项目支出的92.82%；城乡社区支出44.06万元，占项目支出的7.18%。
3.年末结转和结余情况。2020年初结转和结余614.15万元，年末结转和结余267万元。
（二）收入支出分析
2019年决算总收入411.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入411.02万元。收入2020年增长50.01%，原因为预算项目资金增加。
2.2019年总支出853.97万元，其中基本支出272.86万元，项目支出581.11万元。2020年总支出增加109.76万元，增长12.85%；其中基本支出增加77.50万元，增长28.40%；项目支出增加32.26万元，增长5.56%。增长原因为人员和项目增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
（1）三公经费支出情况：2020年预算4万元，其中公务接待费4万元。实际支出公务车运行费3万元，公务接待费0.07万元；
（2）会议费支出情况：本年度会议费支出7.77万元，较上年决算数增加5.72万元，增长278.18%，主要原因是推进土地确权工作，会议次数增多。
（3）培训费支出情况：本年度培训费支出 1.26万元，较上年决算数减少0.7万元，下降35.71%，主要原因是疫情暂缓培训。
（二）“三公”经费实物量情况。国内公务接待1批次，人数11，人均接待费63.64元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出37.34万元，比2019年度减少4.65万元，下降11.07%，下降主要原因是人员减少。机关运行经费主要用于维持本单位的正常运转。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。该车主要是用于应急保障。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元，用于购买沙发、办公桌、办公电脑等办公物品。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金864.96万元，从评价情况来看，努力实现基础性工作有新进展，重要性工作有新成效，探索性工作有新突破，项目运行良好，推进了全区的农经工作发展。
（二）绩效自评结果
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年市级农业专项资金-农业资源与生态保护（市级）（集体经济2个项目） | 自评总分 | 97 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 36 | 36 | |||||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 36 | 36 | / | ||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持2个村集体经济发展，集体经济组织年收入增加20万元，净利润增加3万元，带动周边群众务工100人次。 | 2个村集体经济组织年收入增加18万元，净利润增加4万元，带动周边群众务工100人次。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
发展集体经济个数 | 个 | 30% | 2 | 2 | 100% | 30 | |
增加收入 | 万元 | 30% | 20 | 18 | 90% | 27 | |
利润 | 万元 | 20% | 3 | 3 | 100% | 20 | |
带动务工 | 人次 | 20% | 100 | 100 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 2个村集体经济经营性收入未达逾期目标，主要是吹角村发展的高粱产业受行业影响，价格未达预期。今后在发展种养殖过程中应尽早谋划，采取提前签订保底收购协议等措施防止经营风险。 | ||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年中央农业生产发展资金 | 自评总分 | 90 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 115 | 115 | |||||
其中：中央补助 | 115 | 115 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持11个村集体经济发展，集体经济组织年收入增加50万元，净利润增加5万元，带动周边群众务工200人次。 | 11个村集体经济组织年收入增加43万元，净利润增加4.2万元，带动周边群众务工323人次。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
发展集体经济个数 | 个 | 30% | 11 | 10 | 91% | 27 | |
增加收入 | 万元 | 30% | 50 | 43 | 86% | 26 | |
利润 | 万元 | 20% | 5 | 4.2 | 84% | 17 | |
带动务工 | 人次 | 20% | 200 | 323 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 由于项目下达较晚，部分村集体经济项目仍在实施中，未能实现收入，今后将早谋划，早实施。 | ||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年中央农业生产发展资金项目（3个合作社） | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 15 | 15 | |||||
其中：中央补助 | 15 | 15 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持农民专业合作社3个 | 支持3个农民专业合作社，每个补助5万元 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
扶持合作社个数 | 个 | 60% | 3 | 3 | 100% | 60 | |
经济效益 | 万元 | 20% | 40 | 39 | 99% | 19 | |
社会效益（带动务工） | 人次 | 20% | 20 | 20 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年中央农业生产发展资金项目（9个家庭农场） | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 45 | 45 | |||||
其中：中央补助 | 45 | 45 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持9个家庭农场 | 支持9个家庭农场， 每个补助5万元 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
扶持家庭农场个数 | 个 | 60% | 9 | 9 | 100% | 60 | |
经济效益（增加收入） | 万元 | 20% | 18 | 15 | 90% | 19 | |
社会效益（带动务工） | 人次 | 20% | 35 | 35% | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年农业生产发展等资金项目（綦江区欣荣兆丰生态农庄） | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 16 | 16 | |||||
其中：中央补助 | 16 | 16 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持1个巾帼农场新修2公里采摘便道 | 巾帼农场完成2公里采摘便道建设，每公里补助8万元 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
扶持巾帼农场个数 | 个 | 60% | 1 | 100 | 100% | 60 | |
经济效益 | 万元 | 20% | 4 | 4 | 100% | 20 | |
社会效益（带动务工） | 人次 | 20% | 20 | 20 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年中央农业生产发展资金 | 自评总分 | 97 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 600 | 600 | |||||
其中：中央补助 | 600 | 600 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
支持12个村集体经济发展，集体经济组织年收入增加250万元，净利润增加20万元，带动周边群众务工250人次。 | 12个村集体经济组织年收入增加270万元，净利润增加20万元，带动周边群众务工210人次。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
发展集体经济个数 | 个 | 30% | 12 | 12 | 100% | 30 | |
增加收入 | 万元 | 30% | 250 | 270 | 100% | 30 | |
利润 | 万元 | 20% | 20 | 20 | 100% | 20 | |
带动务工 | 人次 | 20% | 250 | 210 | 84% | 17 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 2020年农村综合改革转移支付资金-古南街道花坝村村集体经济 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 12.96 | 12.96 | |||||
其中：中央补助 | 12.96 | 12.96 | / | ||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
古南街道花坝村集体经济发展，集体经济组织年收入增加100万元，净利润增加10万元，带动周边群众务工200人次。 | 花坝村集体经济组织年收入增加143万元，净利润增加18万元，带动周边群众务工254人次。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
发展集体经济个数 | 个 | 30% | 1 | 1 | 100% | 30 | |
增加收入 | 万元 | 30% | 100 | 143 | 100% | 30 | |
利润 | 万元 | 20% | 10 | 18 | 100% | 20 | |
带动务工 | 人次 | 20% | 200 | 254 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站 | |||||||
项目名称 | 古南街道两路社区村乡村治理示范村后续强化提升项目 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区农业农村委员会 | 联系人 | 廖朝静 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 10 | 10 | 100% | / | |||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
1.村民自治载体建设：两路社区村黄桷树“三治”广场地面青石板改造7.45万元。2.乡村治理氛围营造：两路社区村乡理茶谈和乡邻说理室文化氛围打造0.7万元。3.宣传阵地建设：普法文化树栏和新时代文明风尚榜0.5万元。4.村民自治载体建设：便民服务中心和综治中心打造办公室平台1.35万元。 | 1.完成两路社区村黄桷树“三治”广场地面青石板改造600平方米，7.45万元。2.完成两路社区村乡理茶谈和乡邻说理室文化氛围打造新建宣传栏6个，宣传画20张，0.7万元。3.完成普法文化树栏和新时代文明风尚榜，新建文化栏7个，0.5万元。4.完成便民服务中心和综治中心办公室平台改造50平方米，1.35万元。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
“三治”广场地面青石板改造 | 平方米 | 50% | 改造600m² | 600m² | 100% | 50 | |
办公室平台改造50平方米 | 平方米 | 30% | 改造50m² | 50m² | 100% | 30 | |
新建文化栏、宣传栏13个，宣传画20张 | 个（张） | 20% | 新建文化栏、宣传栏13个，宣传画20张 | 新建文化栏、宣传栏13个，宣传画20张 | 100% | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、决算公开联系方式
联系人：廖朝静，联系方式：023-85880641
地址：重庆市綦江区文龙街道九龙大道14号