一、部门基本情况

  （一）职能职责

 开展新型职业农民培育和农村实用人才培养。主要包括承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务；承担农民教育培训、农村实用人才培养、农民技能鉴定、农民技术职称评定工作。

  （二）机构设置

  重庆市农业广播电视学校綦江区分校属綦江区农业农村委下属事业单位，挂农民科技培训中心牌子，公益一类事业单位。

  （三）单位构成

农广校有事业编制5名，2019年5月退休1人，2019年6月编制调入1人，2020年1月，编制调出1人，现有在职在编4人，退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计209.69万元，支出总计209.69万元。收支较上年决算数 减少105.19万元、 下降33.4%，主要原因是2019年的项目经费较多，2020年的项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计137.59万元，较上年决算数增加11.75万元，增长9.3%，主要原因是人员经费比上年有所增加。其中年初结转和结余72.10万元。

3.支出情况。2020年度支出合计203.04万元，较上年决算数减少48.28万元，下降19.2%，主要原因是.2020年比2019年项目经费减少。其中：基本支出 140.66万元，占69.3%；项目支出62.38万元，占30.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.65万元，较上年决算数减少56.91万元，下降89.5%，主要原因是2019年项目经费的结转结余用于2020年项目使用

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计209.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少105.19万 元，下降33.4%。主要原因是2020年项目经费比2019年大量减少，而且2020年项目实施使用了2019年结余经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入137.59万元，较上年决算数增加11.75万元，增长9.3%。主要原因是人员经费比上年度增加，工资薪金上调。较年初预算数 增加2.43万元，增长1.8%。主要原因是工资基数上涨。此外，年初财政拨款结转和结余72.10万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出203.04万元，较上年决算数减少48.28万元，下降19.2%。主要原因是项目经费上年结转结余用于2020年支出，结转结余大量减少。较年初预算数 增加4.32万 元，增长2.2%。主要原因是项目实施追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.65万元，较上年决算数减少56.91万元，下降89.5%，主要原因是2019年结转的项目经费，用于2020年项目实施。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（8）社会保障与就业支出33.43万元，占16.5%，较年初预算数增加9.16万 元，增长37.7%，主要原因是工资薪金增加。

（9）卫生健康支出6.58万元，占3.2%，较年初预算数减少0.69万 元，下降9.5%，主要原因是按实际支出。

（12）农林水支出157.18万元，占77.4%，较年初预算数减少4.36万 元，下降2.7%，主要原因是实际支出少。。

（19）住房保障支出5.85万元，占2.9%，较年初预算数增加0.21万 元，增长3.7%，主要原因是实际支出超过预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出140.66万元。其中：人员经费129.52万元，较上年决算数增加30.75万 元，增长31.1%，主要原因是社会保险费用上涨，绩效工资上涨。人员经费用途主要包括工资薪金、社会保障和住房保障等。公用经费11.14万元，较上年决算数增加6.92万元，增长164%，主要原因是支出印刷费5万多元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少0.22万元，下降6.3%，主要原因是按标准预算。 较上年支出数增加2.46万 元，增长300%，主要原因是业务活动增加了招待费和培训费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.84万元，主要用于公车的日常使用和维护。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降18.9%，预算数减少。较上年支出数增加2.02万元，增长246.3%，主要原因是实际支出数增加。

公务接待费0.44万元，主要用于接待市级单位来人。费用支出较年初预算数增加0.44万元，增长%，主要原因是没有预算接待费。较上年支出数增加0.44万元，增长%，主要原因是上年度没有支出接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次72人，2020年本部门人均接待费60.58元，车车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆用于日常工作。

（三）政府采购支出情况说明

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元，从评价情况来看，整体良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02385882377