一、部门基本情况

  （一）职能职责

1．主要职能。承担农作物（粮食、油料、蔬菜、果树、花椒、茶叶、花卉、中药材等）产业发展规划与管理，农作物技术推广与技术服务，农作物新技术、新品种的引进与开发创新、试验示范，种植业推广服务体系建设，土壤肥料和农田用水监测，基本农田保护与耕地地力建设，肥料质量与残留监测工作。承担农作物种子质量管理，农作物新品种区域试验，农业补贴与农作物救灾，受理和组织农作物种子纠纷的田间鉴定，植物营养诊断，植物检疫，农业有害生物监测预警和防治技术培训指导，植保新技术、新药械示范推广和农药管理等工作。 

2.机构情况

重庆市綦江区农业服务中心财政全额拨款事业编制35名，科级领导职数4名，公益一类事业单位。

3.人员情况

重庆市綦江区农业服务中心财政全额拨款事业编制35名，在编35人，退休职工17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,773.01万元，支出总计2,773.01万元。收支较上年决算数 减少819.01万元、 下降22.8%，主要原因是从2019年开始，项目经费由区农业农村委统一管理，上年支出的项目经费是头年的本单位账户上的经费指标，本年支出的项目经费大多是在区农业农村委账户支出，项目支出减少经额比较明显。.

2.收入情况。2020年度收入合计1,357.93万元，较上年决算数增加530.35万元，增长64.1%，主要原因 是人员支出和部分项目支出经费增加。其中：财政拨款收入1,357.93万元，占100%；年初结转和结余1,415.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,221.63万元，较上年决算数减少207.48万元，下降8.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 844.67万元，占38%；项目支出1,376.96万元，占62%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余551.37万元，较上年决算数减少611.54万元，下降52.6%，主要原因是上年项目经费支出后结转结余减少，本年度项目经费由区农业农村委统一管理，没有增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,773.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少819.01万 元，下降22.8%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,357.93万元，较上年决算数增加530.35万元，增长64.1%。主要原因是.人员经费增加。较年初预算数 增加260.91万元，增长23.8%。主要原因是.人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,415.07万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,221.63万元，较上年决算数减少207.48万元，下降8.5%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数 减少95.47万 元，下降4.1%。主要原因是部分预算调减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余551.37万元，较上年决算数减少611.54万元，下降52.6%，主要原因是上年项目资金减少，本年度的项目资金没有进入本账户。

4.比较情况。

（6）科学技术支出8.43万元，占0.4%，较年初预算数增加8.43万 元，增长%，主要原因

（8）社会保障与就业支出199.66万元，占9%，较年初预算数增加94.95万 元，增长90.7%，主要原因是预算经费不足。

（9）卫生健康支出45.39万元，占2%，较年初预算数增加5.00万 元，增长12.4%，主要原因是.预算资金不足。

（12）农林水支出1,929.43万元，占86.8%，较年初预算数减少203.84万 元，下降9.6%，主要原因是项目没有结算完成

（19）住房保障支出38.73万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是)。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出844.67万元。其中：人员经费822.72万元，较上年决算数增加213.90万 元，增长35.1%，主要原因是人员增加和人员待遇增加。公用经费21.95万元，较上年决算数减少58.11万元，下降72.6%。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.08万元，较年初预算数增加2.58万元，增长34.4%，主要原因是预算资金不足。 较上年支出数增加3.29万 元，增长48.5%，主要原因是公车运行数量和经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费8.26万元，主要用于公车的燃油和过桥过咱费。费用支出较年初预算数增加4.76万元，增长136%，主要原因是预算只有一台车，实际报账两台车。较上年支出数增加3.58万元，增长76.5%，主要原因是.按实际支出增加了。

公务接待费1.82万元，主要用于接待市级相关单位来人检查工作和技术交流。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降54.5%，主要原因是控制接待范围。较上年支出数减少0.29万元，下降13.7%，主要原因是控制接待范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次260人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出2.14万元，较上年决算数减少0.14万元，下降6.1%，主要原因是预算数砬少，本年度培训费支出 4.00万元，较上年决算数减少0.38万元，下降8.7%，主要原因是会议内容减少。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额660.66万元，其中：政府采购货物支出308.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出352.34万元。授予中小企业合同金额549.82万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额 408.36万元，占政府采购支出总额的61.8%。主要用于采购一是政策性保险，二是农药、种子等物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和XX个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金887万元；从评价情况来看，项目实施总体较好，自评总分值委高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：.如有意见，请联系：023-48622188