一、部门基本情况

单位职能职责：服务范围（职责）：促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。

机构设置情况：隶属关系为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。

人员情况：綦江区畜牧站编制10名。临聘人员（驾驶员）1人，专业技术10人，其中高级职称5人，中级职称5人，其中女职工6人，男职工4人，硕士研究生2人，大学6人，大专2人。退休人员8人。

      （一）职能职责

负责处理科室日常政务及协调有关事项。促进畜牧业生态循环发展，引导和支持农户参加农业养殖保险， 重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制稳定农业生产，保障农民收入，组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     （二）机构设置

机构设置情况：重庆市綦江区畜牧站隶属关系为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。

     （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区畜牧站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,280.59万元，支出总计1,280.59万元。收支较上年决算数 减少3,114.94万元、 下降 70.9%，主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。主要原因是年初结转结余比上年增加319.01万元，本年财政拨款收入比上年减少2795.93万元。 

2.收入情况。2020年度收入合计529.48万元，较上年决算数减少2,795.93万元，下降84.1%，主要原因 是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。其中：财政拨款收入529.48万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余751.11万元。

3.支出情况。2020年度支出合计572.08万元，较上年决算数减少694.98万元，下降54.8%，主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。其中：基本支出 294.50万元，占51.5%；项目支出277.58万元，占48.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余708.51万元，较上年决算数减少2,419.96万元，下降77.4%，主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,280.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,114.94万 元，下降70.9%。主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入529.48万元，较上年决算数减少2,795.93万元，下降84.1%。主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。较年初预算数 增加10.54万元，增长2%。主要原因是补缴2014年10月至2016年12月职业年金(由部门根据实际情况补充)。此外，年初财政拨款结转和结余751.11万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出572.08万元，较上年决算数减少694.98万元，下降54.8%。主要原因是主要原因是机构改革后经济指标未调整，因体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。较年初预算数 减少3,075.33万 元，下降84.3%。主要原因是体制改革分离后21个畜牧兽医站的人员工资及经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余708.51万元，较上年决算数减少2,419.96万元，下降77.4%，主要原因是社会保障和就业支出减少588.4万元，卫生健康支出减少78.8万元，城乡社区支出减少30.84万元，农林水支出减少1721.07万元，住房保障支出减少0.84元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出62.55万元，占10.9%，较年初预算数减少645.95万 元，下降91.2%，主要原因是体制改革街镇畜牧兽医站划转街镇人民政府管理，21个畜牧兽医站的人员社会保障与就业费。

（2）卫生健康支出13.07万元，占2.3%，较年初预算数减少83.13万 元，下降86.4%，主要原因是体制改革街镇畜牧兽医站划转街镇人民政府管理，21个畜牧兽医站的人员卫生健康费。

（3）城乡社区支出30.84万元，占5.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）农林水支出453.05万元，占79.2%，较年初预算数减少2,255.76万元，下降83.3%，主要原因是体制改革街镇畜牧兽医站划转街镇政府管理，基层畜牧兽医站的人员事业运行费、科技转化与推广服务、病虫害控制等费。

（5）住房保障支出12.57万元，占2.2%，较年初预算数减少90.50万 元，下降87.8%，主要原因是基层畜牧兽医站体制改革人员等全部划拨街镇管理，减少了费用支出。

（6）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%，本单位无相关数据，故本表为空。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出294.50万元。其中：人员经费272.47万元，较上年决算数增加39.65万 元，增长17%，主要原因是增人增资及补2019年目标考核奖。人员经费用途主要包括工资福利费支出233.93万元对个人和家庭的补助38.54万元，公用经费22.03万元，较上年决算数减少241.29万元，下降91.6%，主要原因是基层畜牧兽医站体制改革人员等全部划拨街镇支付管理，公用经费用途主要包括办公费1万元，印刷费0.33万元，手续费0.08万元，水费0.57万元，电费0.01万元，邮电费0.43万元，会议费0.31万元，培训费0.05万元，公务接待费0.49万元，专用材料费0.01万元，工会经费12.16万元，福利费4.44万元，公务用车运行维护费1.35万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

 2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.03万元，较年初预算数增加3.53万元，增长100.9%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴、养殖场环保粪污治理、面源污染检查、督查次数增加，公务用车费有所增加。 较上年支出数增加0.35万 元，增长5.2%，主要原因是是脱贫攻坚和乡村振兴、养殖场环保粪污治理、面源污染检查、督查次数增加，公务用车费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于没有人员因公出国（境）费用.未产生费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无人员因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生相关业务及费用。

公务车购置费0.00万元，主要是未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生相关业务。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未产生业务及相关费用。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于脱贫攻坚及畜牧产业发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.40万元，增长68.6%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴及农业产业发展项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加。较上年支出数增加1.99万元，增长50.9%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴及农业产业发展项目增加，检查督查次数增加，公务用车费增加。

公务接待费1.13万元，主要用于接待脱贫攻坚和及畜牧产业发展项目增加，检查督查次数增加，公务接待费用支出较年初预算数增加1.13万元，增长%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴及农业产业发展项目增加，检查督查次数增加，公务接待费及招商引资项目列支。较上年支出数减少1.65万元，下降59.4%，主要原因是严格控制公务接待费的次数及金额。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次115人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.60万元，较上年决算数减少5.34万元，下降76.9%，主要原因是严格控制会议次数。本年度培训费支出 1.21万元，较上年决算数减少1.63万元，下降57.4%，主要原因是严格控制培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购“2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出”。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2321.27万元，其中中央资金2065.62万元，市级资金48.65万元，区级资金191万元，其他资金16万元；从评价情况来看，自评“优”的项目5个，“良”的项目2个，“中”的项目0个，“差”的项目0个，自评平均分数94.50分。我站按照项目实施要求，达到了项目预期效果，项目自评优秀率90%。从评价情况来看，通过本次绩效评价，畜牧产业项目最终绩效评价得分95.00分，绩效评价等级为：优。评价结果如表所示：

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85893289。