重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2014年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

按照綦编〔2014〕10号文件设立本部门，为区政府派出机构。按照綦编〔2014〕10号文件，本单位属区政府派出机构（正处级），内设机构8个，分别是办公室、财务部、规划发展部、建设管理部、征地拆迁部、群众工作部、运营管理部、市场营销部。

（二）部门（单位）职能

按照綦编〔2014〕10号文件，重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作；研究决定当党的工作的重大问题；保证党的各项方针、政策的贯彻执行。宣传贯彻、执行国家有关法律、法规、规章和有关规定，执行中央、市委、市政府、区委、区府有关决定、命令和指示；研究制定并发布旅游度假区的规章制度。

2.负责对旅游度假区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导，及时向区委提出建议。协助组织部门和国资委管理所平台公司领导班子和领导干部；协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3.负责旅游度假区管委会党的思想、组织、作风建设；抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。负责度假区旅游资源保护和开发；协助编制旅游度假区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4.负责旅游开发项目的策划和营销；负责旅游度假区招商引资工作，并协助办理进入区域内投资项目的审批和各种手续。

5.负责办理旅游度假区区域内进行经营活动的审核管理；牵头做好相关协调服务工作。

6.负责旅游度假区各项统计工作；协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

7.负责旅游度假区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

8.负责旅游度假区管委会思想政治、宣传教育和精神文明建设工作。

9.负责旅游度假区管委会党风廉政建设和反腐败工作。

10.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）2014年收入支出决算总体情况说明

2014年决算收入370.78万元，全部为财政拨款收入，支出370.78万元，其中一、一般公共服务支出163.28万元；二、社会保障和就业支出0.82万元；三、医疗卫生与计划生育支出20.98万元；四、商业服务业等支出162.99万元；五、住房保障支出22.71万元。

（二）2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年财政拨款支出决算370.78万元，其中:

一、2010350：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行163.28万元；二、2089901：社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.82万元；

三、21005医疗卫生与计划生育支出—医疗保障20.98万元，其中：

1、2100501：医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗2.76万元，

2、2100502：医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗17.10万元，

3、2100503：医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助1.12万元；

四、21605：旅游服务业等支出—旅游业管理与服务支出162.99万元，其中：

1、2160501：旅游服务业等支出—旅游业管理与服务支出—行政运行75.98万元，

2、2160504：旅游服务业等支出—旅游业管理与服务支出—旅游宣传21.30万元，

3、2160599：旅游服务业等支出—旅游业管理与服务支出—其他旅游业管理与服务支出65.71万元；

五、2210201：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.71万元。

（三）2014年政府性基金收支决算情况说明

2014年政府基金收入决算0万元，支出决算0万元。

三、“三公”经费情况说明

(一) 2014年“三公”经费总额决算支出35.5万元，与

预算128.3万元相比节约92.8万元，主要原因是 2014年旅游度假区管委会开发范围由原来的一个景区即古剑山景区变为古剑山、横山、高青高庙、丁山等海拔800以上适宜集中开发的区域，而实际产生的费用大部份都由南州旅游开发建设投资有限公司承担。（二）“三公”经费明细支出情况

1.因公出国：全年预算0万元，实际支出0万元；

2.公务接待：全年预算21.5万元，实际决算支出21.5万元，主要用于机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待，2014共接待300批次，4500人次，含与其他区单位业务往来、上下级公务处理、同级其他部门公务办理，等出具公函的公务接待。

3.公车运行：全年预算14万元，实际决算支出14万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等费用。2014年公务车保有量4辆。