重庆市綦江区科学技术局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于重庆市綦江区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2019﹞13号）文件，重庆市綦江区科学技术局主要职能职责有：

1、拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构建设改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施。牵头组织全区科研机构（研发平台）建设，推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

10、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和街镇对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13、负责科学技术奖推荐工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

17、与重庆市綦江区人力资源和社会保障局有关外国人来綦工作许可职责分工，依据《中央机构编制委员会办公室关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）规定执行。

（二）机构设置

重庆市綦江区科学技术局（重庆市綦江区外国专家局）；下属事业单位重庆市綦江区科技信息中心。

（三）单位构成

重庆市綦江区科学技术局；下属事业单位重庆市綦江区科技信息中心。

重庆市綦江区科学技术局（重庆市綦江区外国专家局）设下列内设机构：

1、综合科（群众工作科）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作；负责科技法制建设，开展普法宣传。负责系统内依法行政工作。负责社会治安综合治理、信访稳定工作；负责科技计划管理制度改革，承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，提出科技资源合理配置的政策和措施建议。牵头负责编制全区科技发展的中长期规划。承担区级财政科技计划（专项、基金等）经费配置工作，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。负责国有资产监管、本部门预算相关工作。负责机关及系统内控制度建设，负责内部审计；负责科技系统党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作及党建目标考核。承担机关和直属单位的干部队伍建设、人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作。具体管理科技行业全区性社会组织的党建工作，开展社会组织会长（理事长）、副会长（副理事长）、秘书长等负责人人选备案或登记；负责机关和系统意识形态工作。指导和管理科技系统统战工作。拟订系统宣传文化工作规划，协调组织实施宣传文化活动。指导精神文明建设；负责机关党的建设、纪检、群团、双拥、扶贫工作；负责机关离退休人员管理工作，指导系统各直属单位的离退休人员管理工作。

2、高新技术与创新发展科。负责拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，负责推进科技体制改革工作，牵头拟订重大科技创新政策措施。组织开展技术预测，承担重大科技决策咨询制度运行相关工作。实施区域创新调查工作，承担科技统计相关工作；拟订相关领域高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。拟订科技创新基地建设规划并统筹协调。牵头组织科研机构（研发平台）建设；承担技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。负责推进区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展工作，协调区域科技创新合作与特色发展。指导管理自主创新示范区、高新技术产业开发区及孵化器等建设。提出促进科技创新创业的相关政策建议；拟订科技对外交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。承担科技军民融合发展、科技安全、科技保密、科技领域风险防范化解和目标管理绩效考核等工作。组织参加中国重庆高新技术交易会暨中国国际军民两用技术博览会等科技展会。承担引进科技创新资源工作；提出激励企业技术创新有关政策建议并组织实施，承担科技型企业培育等工作。承担高新技术企业、技术先进型服务企业以及高新技术产品初审。拟订推动科技金融创新、促进科技和金融结合的有关改革方案、政策措施并组织实施。配合有关部门做好企业技术研发经费加计扣除等工作。

3、农村科技与社会发展科。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。负责行政服务工作；拟订基础研究规划和政策并组织实施，统筹协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享；拟订科技促进农业农村发展的规划和指导农业科技园区创建。牵头负责科技精准扶贫工作，实施乡村振兴建设，承担科技特派员服务、科技下乡等工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施；拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新等工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。拟订科学普及和科学传播的规划、政策，指导科普基地建设，承办科技活动周等重大科普活动；推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。承担引进国外智力工作。负责科学技术奖推荐工作。拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1482.07万元，支出总计1482.07万元。收支较上年决算数减少278.7万元、下降15.8%，主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1379.5万元，较上年决算数减少357.06万元，下降20.6%，主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。其中：财政拨款收入1379.5万元，占100%。年初结转和结余102.57万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1409.15万元，较上年决算数减少246.73万元，下降14.9%，主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。其中：基本支出 320.01万元，占22.7%；项目支出1089.14万元，占77.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余72.92万元，较上年决算数减少31.97万元，下降30.5%，主要原因是2019年结转的服务型采购未完成指标未支付，2020年服务型采购中的指标完成并支付一部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1482.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少278.7万元，下降15.8%。主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1379.5万元，较上年决算数减少357.06万元，下降20.6%。主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。较年初预算数增加359.74万元，增长35.3%。主要原因是增加国家高新区工作费用。此外，年初财政拨款结转和结余102.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1409.15万元，较上年决算数减少246.73万元，下降14.9%。主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减；（3）种子投资基金和知识价值信用贷款风险补偿基金减少。较年初预算数增加284.5万元，增长25.3%。主要原因是增加高新区创建专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.92万元，较上年决算数减少31.97万元，下降30.5%，主要原因是2019年结转的服务型采购未完成指标未支付，2020年服务型采购中的指标完成并支付一部分。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出921.93万元，占65.4%，较年初预算数减少135.14万元，下降12.8%，主要原因（1）基本支出减少；（2）项目支出追减。

（2）社会保障与就业支出55.93万元，占4%，较年初预算数增加14.64万元，增长35.4%，主要原因是人员增加和工资调整等导致支出增加。

（3）卫生健康支出14.2万元，占1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）城乡社区支出5.00万元，占0.4%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是增加区级河长制专项资金。

（5）资源勘探信息等支出400.00万元，占28.4%，较年初预算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是增加高新区创建专项资金。

（6）住房保障支出12.09万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出320.01万元。其中：人员经费296.98万元，较上年决算数增加75.68万元，增长34.2%，主要原因是人员增加和工资调整等导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社保缴费等。公用经费23.03万元，较上年决算数减少5.37万元，下降18.9%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通补贴。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.69万元，较年初预算数增加4.69万元，增长469%，主要原因是增加国家高新区创建工作。较上年支出数增加2.55万元，增长81.2%，主要原因是增加国家高新区创建工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年未发生因公出国（境）支出。与上年数据保持一致。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年未购置公务车。与上年数据保持一致。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车编制不在本单位。公务接待费5.69万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及招商接待支出。费用支出较年初预算数增加4.69万元，增长469%，主要原因是国家高新区创建工作。较上年支出数增加2.55万元，增长81.2%，主要原因是国家高新区创建工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次875人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费64.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出12.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少11.77万元，下降48.2%，主要原因是厉行节约。

本年度会议费支出7.16万元，较上年决算数减少0.81万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数增加0.81万元，增长35.8%，主要原因是为企业培训新的政策等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的87.1%。主要用于采购办公设备及科技企业培育服务型采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金947.56万元；以委托第三方形式开展整体绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

• 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表
  填表单位（盖章）：重庆市綦江区科学技术局
  项目名称	高新区创建专项经费			自评总分（分)	98.7
  业务主管部门	重庆市綦江区科学技术局			联系人及电话	曾慧 48662340
  项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
  	年度资金总额：	400		386.7	96.68%	9.7
  	其中：中央补助					/
  	市级补助					/
  	区级资金	400		386.7	96.68%	/
  	其他资金					/
  年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
  	培育高新技术企业达到100家，引导全社会研发经费投入12亿。争创国家高新区。			高新技术企业达到98家，企业研发经费投入12亿。有序推进创建国家高新区。
  绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
  	高新技术企业	家	45	98	96	98%	44
  	研发经费投入	亿	45	12	12	100%	45
  未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

1. 绩效自评报告或案例

委托云南云岭天成会计师事务所有限公司进行整体绩效评价，综合得分为84.53分，评价等级为“良”。

通过绩效分析，综合评价认为：

2020年部门整体绩效评价总体来看，较好的完成了项目工作计划和目标，不仅提高了部门财政资金使用效益及行政服务效率，还在统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设，建立全区科技人才库，增强企业自主创新能力，加强科技人才队伍建设、构建完善的技术创新体系和全力推进国家高新区建设方面成效显著。

虽然部门总体实施情况较好，但也存在一定的问题和不足，包括：部门整体绩效目标缺失，项目绩效指标设置不完善；预算编制科学性不足，预算调整幅度较大。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-48662340。