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区教委
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00343 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区柴坝学校2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2023年末在职教师23人，退休教师30人，小学生102人，幼儿21人。
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187 号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数3人，1正2副。内设机构3个，内设职数5人，分别为总务处、政教处、安保处。下辖1所村小。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2023年决算编制的二级预算单位。现有在职教职工23人，退休教师30人，在校学生123人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计601.3万元，支出总计601.3万元。收支较上年决算数减少149.85万元、下降19.9%，主要原因是教职工人数及学生人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
2.收入情况。2023年度收入合计601.3万元，较上年决算数减少144.97万元，减少19.4%，主要原因是教职工人数和学生人数减少、财政拨款收入减少等。其中：财政拨款收入598.13万元，占99.5%；事业收入3.17万元，占0.5%；年初结转和结余0万元，与上年持平。
3.支出情况。2023年度支出合计601.3万元，较上年决算数减少149.85万元，下降19.9%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出566.74万元，占94.3%；项目支出34.56万元，占5.7%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数相比无变化，与上年持平，本年度各项经费支出及时。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计 598.13万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少143.14万元，下降19.3%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入 598.13万元，较上年决算数减少143.14万元，减少19.3%。主要原因是教职工人数减少，学校教育投入减少，教职工学习培训费用相应减少。人员经费525.91万元，日常公用经费40.83万元，项目经费34.56万元，较年初预算数减少20.78万元，下降19.9%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出598.13万元，较上年决算数减少143.14万元，下降 19.3%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加153.02万元，增长20.4%。主要原因是增加教育投入及教职工学习培训，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0 万元，较上年决算数增加0万元，结转和结余与上年持平，均为0万元。主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。
4.比较情况。本部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出424.99万元，占71.1%，较年初预算数减少69.31万元，下降14.0%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
（2）社会保障与就业支出120.32万元，占20.1 %，较年初预算数减少62.5万元，下降34.2 %，主要原因是教职工人数减少，人员经费减少。
（3）卫生健康支出 25.96万元，占4.3%，较年初预算数减少 7.77万元，减少23.0%，主要原因是教师人数减少等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出 598.13万元。其中：人员经费 525.91万元，较上年决算数减少132.88万元，下降 20.2%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资调标、绩效工资调整、住房公积金调整等。公用经费 40.83万元，较上年决算数增加3.81万元，增长10.3%，主要原因是加强对教师的校内外培训等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门 2023年度无政府性基金预算收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出 1.05万元，较上年决算数增加1.02万元，增长 100.0%，主要原因是为保证学校教学质量，学校把经费倾斜到教师培训上。本年度培训费支出6.86万元，较上年决算数增加3.49万元，增长50.9%，主要原因是本单位加强了对教职工的培训，提升教职工的业务水平，故培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金34.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0项，涉及资金 0 万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围
2023年“特殊教育专项资金（上级）送教”项目绩效目标自评综述：根据全区办公经费不足校舍维修补助等，安排资金0.20万元用于特殊学生送教上门补助；2023年秋季学期非寄宿生生活补助，其中非寄宿已脱贫贫困学生有15人，共0.38万元；2023年改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助4.5万元。项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，支付率为100.0%。主要产出和效果：特殊教育专项资金（上级）送教项目，确保了残疾儿童享受教育的权利，提高了社会对我校教育的认可度和满意度；非寄宿生贫困学生的生活得到改善，提升了受助学生及家长的获得感；此项目改善了师生的就餐条件，增加了师生对食堂的满意度，获得了家长和学生的一致好评。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48744983
