一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻国家的教育方针，遵守国家法律法规，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
3.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
4.严格执行国家有关规定收取费用，定期公开收费项目、收费标准、收费依据。
5.依法接受社会监督。
（二）机构设置
根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，更名为重庆市綦江区赶水中学。
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）文件，核定编制数86人，控制用编数85人。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数4个，在岗教职工85人，退休教师61人，学生892人。内设机构5个，分别为教学处、德育处、总务处、安保处、办公室，下设三个年级组。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2,122.65万元，支出总计2,122.65万元。收支较上年决算数减少311.62万元，下降12.80%。收入和支出减少的原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工人数减少，人员经费减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2,122.65万元，较上年决算数减少297.94万元，下降12.31%，收入减少的主要原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工减少，人员经费减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。其中：财政拨款收入2,122.65万元，占100.00%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2,122.65万元，较上年决算数减少311.62万元，下降12.80%，支出减少的主要原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工减少，人员经费支出减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。其中：基本支出2,061.83万元，占97.13%；项目支出60.83万元，占2.87%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余与2022年度相同，均为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计各为2,122.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少311.62万元，下降12.8%。收入、支出减少的主要原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）收入和支出减少；（2）教职工减少，人员经费收入和支出减少；（3）本年度无大型维修项目，项目收入和支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,122.65万元，较上年决算数减少297.94万元，下降12.31%。主要原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工减少，人员经费减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。较年初预算数减少108.27万元，下降4.85%。主要原因是本年调出教师4人，调入2人，退休6人,新分1人，人员净减少7人，人员经费减少。此外年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,122.65万元，较上年决算数减少311.62万元，下降12.8%。主要原因是：（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工减少，人员经费支出减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。较年初预算数减少108.27万元，下降4.85%。主要原因是本年调出教师4人，调入2人，退休6人,新分1人，人员净减少7人，人员经费减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与2022年相同，均为0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,581.17万元，占74.49%，较年初预算数减少66.99万元，下降4.06%，主要原因是（1）学生人数减少，公用经费和项目经费（助学金）减少；（2）教职工减少，人员经费支出减少；（3）本年度无大型维修项目，项目支出减少。
（2）社会保障与就业支出332.30万元，占15.65%，较年初预算数减少34.47万元，下降9.4%，主要原因是上年度清算2020年和2021年退休健康休养费，对个人和家庭的补助支出增加。
（3）卫生健康支出102.94万元，占4.85%，较年初预算数减少3.86万元，下降3.61%，主要原因是本年调出教师4人，调入2人，退休6人,新分1人，人员净减少7人，卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出106.25万元，占5.01%，较年初预算数减少2.93万元，下降2.68%，主要原因是本年调出教师4人，调入2人，退休6人,新分1人，人员净减少7人，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2,061.83万元。其中：人员经费1,887.16万元，较上年决算数减少330.14万元，下降14.89%，主要原因是本年调出教师4人，调入2人，退休6人,新分1人，人员净减少7人，人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费174.67万元，较上年决算数增加6.16万元，增长3.66%，主要原因是寄宿生生均公用经费标准由每生200元提高到每生300元。公用经费用途主要包括差旅费、物业管理费、水电费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行并控制公务接待费用。较上年支出数增加0.4万元，增长100.0%。主要原因是与重庆八中、永川中学等开展共建活动，提高教育教学质量。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务接待费0.4万元，主要用于2023年度公务接待3次71人次，发生公务接待费4000元：（1）与重庆八中共建网班1次18人1020元；（2）区镇两级人大代表、村居领导到学校视导1次32人1900元；（3）永川实验中学开展教学共建1次21人1080元。较上年支出数增加0.4万元，增长100.0%，主要原因是与重庆八中、永川中学等开展共建活动，提高教育教学质量。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费56.34元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.01万元，较上年决算数减少1.09万元，下降35.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。本年度培训费支出18.37万元，较上年决算数增加6.88万元，增长59.88%，主要原因是加强专任教师的培训，与重庆八中共同建设网络班级，增加教师外出培训的次数和人数，培训差旅费、报名费等培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度 9个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 9项，涉及资金 60.83万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。根据预算绩效管理要求，本单位对教育系统遗属、长赡人员生活补助2023项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金2.4144万元，评价得分97.88分，评价等次为优秀。对教育系统伤残抚恤金2023项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金6.8094万元，评价得分95.7分，评价等次为优秀。对寄宿生生活补助项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金24.25万元，评价得分97.96分，评价等次为优秀。从评价情况来看，项目完成情况优秀，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48772351