一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

重庆市綦江区东溪中学是一所全额拨款事业单位的完全中学，主要包括学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等6个内设机构。本年全校共计教师223人，学生2361人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5,462.84万元，支出总计5,462.84万元。收支较上年决算数减少317.68万元，下降5.50%，主要原因是2023年初结转结余较2022年初结转结余减少了181.11万元，一般公共预算财政拨款收入减少244.47万元，政府性基金预算财政拨款收入增加6万元，事业收入增加101.9万元。共计较上年决算数减少317.68万元。

2.收入情况。2023年度收入合计5,462.84万元，较上年决算数减少136.57万元，下降2.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少244.47万元，政府性基金预算财政拨款收入增加6万元，事业收入增加101.9万元。其中：财政拨款收入5,289.20万元，占96.82%，其中：一般公共预算财政拨款5,283.2万元，政府性基金预算财政拨款6万元；事业收入173.64万元，占3.18%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5,462.84万元，较上年决算数减少317.68万元，下降5.50%，主要原因是教育支出较上年减少289.16万元，社会保障和就业支出较上年减少51.97万元，卫生健康支出较上年增加14.13万元，农林水支出较上年增加2万元，住房保障支出较上年增加12.34万元，其他支出较上年减少5.01万元。其中：基本支出5,052.45万元，占92.49%；项目支出410.39万元，占7.51%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年及2023年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,289.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少265.61万元，下降4.78%。主要原因是2023年较上年我校教师人数减少6人，学生人数减少78人，人员经费减少268.02万元，公用经费增加75.28万元，项目支出减少72.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5,283.2万元，较上年决算数减少244.47万元，下降4.42%。主要原因是教育支出减少220.97万元，社会保障和就业支出减少51.97万元，卫生健康支出增加14.13万元，农林水支出增加2万元，住房保障支出增加12.34万元。较年初预算数减少175.36万元，下降3.21%。主要原因是教师和学生人数减少，人员经费减少438.35万元，公用经费增加45.33万元，项目支出增加219.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5,283.2万元，较上年决算数减少260.6万元，下降4.7%。主要原因是教育支出减少237.1万元，社会保障和就业支出减少51.97万元，卫生健康支出增加14.13万元，农林水支出增加2万元，住房保障支出增加12.34万元。较年初预算数减少175.36万元，下降3.21%。主要原因是基本支出减少393.02万元，主要为教师和学生人数减少，人员经费减少438.35万元，项目支出增加219.66万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年年初、年末均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,950.45万元，占74.77%，较年初预算数减少229.57万元，下降5.49%，主要原因是教师和学生人数减少，人员经费减少229.57万元。

（2）社会保障与就业支出796.29万元，占15.07%，较年初预算数增加39.81万元，增长5.26%，主要原因是人员正常工资晋升增资。

（3）卫生健康支出259.13万元，占4.90%，较年初预算数增加2.99万元，增长1.17%，主要原因是人员正常工资晋升增资。

（4）农林水支出2.00万元，占0.04%，较年初预算数增加2万元，增长100.0%，主要原因是本年进行东溪中学节水型单位创建项目。

（5）住房保障支出275.33万元，占5.21%，较年初预算数增加9.42万元，增长3.54%，主要原因是人员正常工资晋升增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出5,052.45万元。其中：人员经费4,593.72万元，较上年决算数减少268.02万元，下降5.51%，主要原因是工资福利支出减少187.16万元，对个人和家庭的补助减少80.86万元。人员经费用途主要包括人员正常工资晋升增资、调入人员所增加的工资、绩效、社保等支出。公用经费458.73万元，较上年决算数增加75.28万元，增长19.63%，主要原因是商品和服务支出增加75.28万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6万元，较上年决算数增加6万元，增长100.0%，主要原因是用于2023年乡村学校少年宫运行费用和乡村学校少年宫阵地建设等。本年支出6万元，较上年决算数减少5.01万元，下降45.5%，主要原因是2022年为年初结转和结余，并于当年全部实现。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，主要用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0万元，主要用于。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

 公务接待费0万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，勤俭开支，增加线上会议，减少会议费支出。本年度培训费支出33.24万元，较上年决算数增加17.57万元，增长112.13%，主要原因是2023年较上年来讲，线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额233.81万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.76万元。授予中小企业合同金额228.56万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额228.56万元，占政府采购支出总额的97.76 %。主要用于采购东溪中学食堂劳务以及空调设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评25项，涉及资金512万元。

（二）绩效自评结果

1.公开范围。我单位对东溪中学节水型单位创建开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了学生节水意识虽有明显提升但仍需继续加强等主要问题，提出持续进行节水工作的开展等下一步工作建议；对教育系统遗属、长赡人员生活补助2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.11万元，评价得分92.11分，评价等次为良好，绩效评价发现了受益人员对政策知晓率不足等主要问题，提出提高政策普及率，加大宣传力度等下一步工作建议；对非寄宿已脱贫学生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.08万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了虽满意度较好，但应更持续性地关注非寄已脱贫学生的补助后续情况等主要问题，提出提升对资金保障和使用的关注度等下一步工作建议。

2.公开内容。详见附件。

（二）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48053004