一、部门基本情况

1．我校是一所农村初中，占地面积9,986平米，运动场面积3,000平米，主要职能是初中教育服务。

2．我校有行政账、工会账、食堂账。

3．我校2023年年末有在职教职工59人，退休教师39人，遗属2人。有教学班12个班，学生490人。

（一）职能职责

 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2. 实施初中教育教学改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3.负责郭扶初级中学教育发展水平、质量监测工作，负责对本单位内设职能部门履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

4.负责本单位教育经费的统筹管理，监督本单位的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行监管；规划指导本单位建设、教育装备、后勤服务工作，开展学生资助工作。

5.开展学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

6.组织实施教师的岗位培训和继续教育工作。

7.负责开展教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.负责本单位的学籍管理工作，开展好单位招生工作，组织实施学生教育考试工作。

9.负责我校校园安全保卫工作，综合协调处理本单位突发事件和重大事故。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1,445.02万元，支出总计1,445.02万元。收支较上年决算数减少107.29万元，下降6.91%，主要原因是学生人数减少，教育投资就相应减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1,445.02万元，较上年决算数减少93.86万元，下降6.10%，主要原因是学生人数减少，教育投资就相应减少。其中：财政拨款收入1,440.52万元，占99.69%；事业收入4.50万元，占0.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1,445.02万元，较上年决算数减少107.29万元，下降6.91%，主要原因是学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。其中：基本支出1,370.43万元，占94.84%；项目支出74.59万元，占5.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政该支付的及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,440.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少111.79万元，下降7.20%。主要原因是学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,440.52万元，较上年决算数减少98.36万元，下降6.39%。主要原因是学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。较年初预算数减少26.99万元，下降1.84%。主要原因是学生人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,440.52万元，较上年决算数减少111.79万元，下降7.20%。主要原因是学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。较年初预算数减少26.99万元，下降1.84%。主要原因是学生人数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政该支付的及时支付。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,072.21万元，占74.43%，较年初预算数减少11.13万元，下降1.03%，主要原因是财政该学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。

（2）社会保障与就业支出233.42万元，占16.20%，较年初预算数减少10.12万元，下降4.16%，主要原因是教师退休，导致教育投入减少。

（3）卫生健康支出64.93万元，占4.51%，较年初预算数减少4.75万元，下降6.82%，主要原因是教师退休，导致教育投入减少。

（4）住房保障支出69.97万元，占4.86%，较年初预算数减少0.97万元，下降1.37%，主要原因是教师退休，导致教育投入减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1,370.43万元。其中：人员经费1,255.44万元，较上年决算数减少151.63万元，下降10.78%，主要原因是学生人数减少和教师退休，导致教育投入减少。人员经费用途主要包括教师退休。公用经费114.99万元，较上年决算数增加17.85万元，增长18.38%，主要原因是23年增加了几个项目工程。公用经费用途主要包括单位的日常运转、差旅、维修、建设等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费均未发生支出。与上年持平，均为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年持平，均为0万元。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。与上年持平，均为0万元。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费。与上年持平，均为0万元。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。与上年持平，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.72万元，下降90.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定。本年度培训费支出16.23万元，较上年决算数增加4.13万元，增长34.13%，主要原因是加大对教师的培训力度

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5.55万元详见附件。

（二）绩效自评结果

我单位对“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.19万元，评价得分94.74分，评价等次为优，绩效实施完成情况良好。其他项目绩效评价见附表。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48430818