一、部门基本情况
重庆市綦江区东源小学是重庆市綦江区人民政府下属正科级事业单位。学校现有教学班9个，学生285人,其中少数民族10人，其中女生133人。核定编制30人，年末在职人数30人。其中女教师19人，教师拥有学士学位6人，大学本科21人，其余均达专科以上学历；获高级职称教师4人，中级职称教师17人。与上年相比，年末实有人数减少了2人。
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。
2.实施九年义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。
学校一直秉承“书香伴成长，火花耀光芒”的办学理念，提炼出了“火花教育”学校核心文化，构建起了“12345”教育体系基本框架，即打造一个书香校园、开好两种课程、引领家长三尊重 、凸显教师四有、培养学生五美。通过 “校园美、课程美、家长美、教师美、学生美”的“五美”火花教育，实现“让每一朵小火花都闪闪发亮”的学校育人追求。学校以“百折不挠、奋斗不止、乐观向上的“钢铁”精神作为东源小学教师精神，让整个校园洋溢出蓬勃向上的昂然生机。学校连续14年获区教委督导室办学绩效综合考核一等奖，教学质量目标考核共14年获优秀学校称号，以及区教委表彰的“綦江好老师团队”等荣誉称号。基本达到了办三江地区家长满意的学校。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区东源小学，为区政府教育部门。中共重庆市綦江区东源小学工作委员会履行区委规定的职责，与重庆市綦江区东源小学合署办公。
按照《区委编办关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25号）和区教育工委《关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件要求，本单位属正科级的事业单位，内设处室4个，分别为教导处、总务后勤处、安全保卫处、德育处。另外根据学校的实际情况学校增设了1个办事机构，即办公室。学校无下属单位和部门。
（三）单位构成
按照《区委编办关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25号）和区教育工委《关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件要求，本单位属正科级的事业单位，内设处室4个，分别为教导处、总务后勤处、安全保卫处、德育处。另外根据学校的实际情况学校增设了1个办事机构，即办公室。学校无下属单位和部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计707.64万元，支出总计707.64万元。收支较上年决算数减少85.19万元，下降10.75%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入拨款。
2.收入情况。2023年度收入合计707.64万元，较上年决算数减少81.63万元，下降10.34%，减少的主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。其中：财政拨款收入707.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计707.64万元，较上年决算数减少85.19万元，下降10.75%，减少的主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。其中：基本支出679.10万元，占95.97%；项目支出28.54万元，占4.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计707.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少85.19万元，下降10.75%。主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入707.64万元，较上年决算数减少81.63万元，下降10.34%。主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。较年初预算数减少36.73万元，下降4.93%。主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出707.64万元，较上年决算数减少85.19万元，下降10.75%。主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。较年初预算数减少36.73万元，下降4.93%。主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出495.44万元，占70.01%，较年初预算数减少14.47万元，下降2.84%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。
（2）社会保障与就业支出145.81万元，占20.61%，较年初预算数减少21.30万元，下降12.75%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少。
（3）卫生健康支出31.50万元，占4.45%，较年初预算数减少3.12万元，下降9.01%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少。
（4）农林水支出1.50万元，占0.21%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是学校本年度节水型单位创建，增加支出1.5万元。
（5）住房保障支出33.38万元，占4.72%，较年初预算数增加0.65万元，增长1.99%，主要原因是学校教师本年度岗位、薪级变动以及调进人员工资大于调出人员工资，故住房公积金费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出679.10万元。其中：人员经费639.02万元，较上年决算数减少89.70万元，下降12.31%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少，教师人数减少，教师工资、社保、福利等费用相应减少，且本年度工程项目减少，专用经费相应减少。人员经费用途主要包括人员工资福利支出：561.09万元和对个人和家庭的补助：77.93万元，人员工资福利包含：基本工资168.54元，津补贴4.98万元，绩效工资253.54万元，社会保障和医疗保险支出：134.03万元；对个人和家庭的补助包含：抚恤金14.3万元，生活补助50.7万元，医疗费补助7.8万元，奖励金5.13万元。公用经费40.08万元，较上年决算数减少3.94万元，下降8.95%，主要原因是学生人数减少，学校公用经费相应减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出，其中办公费8.52万元，手续费0.02万元，水费0.42万元，电费1.72万元，邮电费0.7万元，差旅费4.27万元，维护费4.99万元，会议费1.41万元，培训费2.9万元，劳务费0.05万元，工会经费5.07万元，福利费5.86万元，其他商品和服务支出4.15万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是是严格执行中央八项规定，接待人次减少为０次。本部门无公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门无因公出国境事由发生。
公务车购置费0.00万元，主要是由于本部门无公务用车。
公务车运行维护费0.00万元，主要是由于本部门无公务用车。
公务接待费0.00万元，主要是由于本年本部门未发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.41万元，较上年决算数增加0.17万元，增长13.71%，主要原因是本年度校级各类会议和上级部门的检查工作会议增加，故会议费用增加。本年度培训费支出2.90万元，较上年决算数增加0.67万元，增长30.04%，主要原因是各级各类培训次数和人数增加，故培训费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。我校是财政拨款的事业单位，其商品服务费用由学生人数决定，即生均公用经费720元/年.生。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。即：
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门9个二级项目开展了绩效自评，其中，维修维护公用经费补助项目7个，贫困学生资助项目2个，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金28.54万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。根据预算绩效管理要求，本部门对文明城区创建经费项目开展了绩效自评，评价得分94分，绩效实施完成情况良好。对校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排线路改造排危项目开展了绩效自评，评价得分94分，绩效实施完成情况良好。对校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排足球场破损修缮项目开展了绩效自评，评价得分94分，绩效实施完成情况良好。
2.公开内容详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48249400