一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育 （相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位属正科级事业单位，内设机构 3 个，分别是政教处、总务处、安保处。本年度人员编制52人，实际在职48人。学生594人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1,211.11万元，支出总计1,211.11万元。收支较上年决算数减少133.60万元，下降9.94%，主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1,208.07万元，较上年决算数减少103.76万元，下降7.91%，主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔收入。其中：财政拨款收入1,157.57万元，占95.82%；事业收入50.50万元，占4.18%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1,211.11万元，较上年决算数减少133.60万元，下降9.94%，主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔支出。其中：基本支出1,121.94万元，占92.64%；项目支出89.18万元，占7.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末资金全部收回财政，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,160.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少184.10万元，下降13.69%。主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔支出；另2023年退休教师6人、调出教师2人，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,157.57万元，较上年决算数减少154.26万元，下降11.76%。主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔收入。较年初预算数减少115.41万元，下降9.07%。主要原因是退休教师6人，调出教师2人。此外，年初财政拨款结转和结余3.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,160.61万元，较上年决算数减少184.10万元，下降13.69%。主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔支出；另2023年退休教师6人、调出教师2人，财政拨款减少。较年初预算数减少112.37万元，下降8.83%。主要原因是2023年退休教师6人、调出教师2人，调整预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末资金全部收回财政，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出778.46万元，占67.07%，较年初预算数减少36.81万元，下降4.52%，主要原因是2023年退休教师6人、调出教师2人，调整预算减少。

（2）社会保障与就业支出275.24万元，占23.71%，较年初预算数减少68.97万元，下降20.04%，主要原因是2023年退休教师6人、调出教师2人，调整预算减少。

（3）卫生健康支出52.48万元，占4.52%，较年初预算数减少7.53万元，下降12.55%，主要原因是2023年退休教师6人、调出教师2人，调整预算减少。

（4）住房保障支出54.44万元，占4.69%，较年初预算数增加0.94万元，增长1.76%，主要原因是2023年部分教师岗位工资和薪级工资增加，住房公积金缴费增加，住房保障支出调整预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1,121.94万元。其中：人员经费1,048.67万元，较上年决算数减少148.05万元，下降12.37%，主要原因是2022年对在职教师和退休教师之前年度绩效进行清算并补发，2023年减少这笔支出；另2023年退休教师6人、调出教师2人，财政拨款减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费73.26万元，较上年决算数增加1.62万元，增长2.26%，主要原因是2023年幼儿园秋季招生人数比上年增加66人，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是年初未安排三公支出预算，也未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

2023年度本单位未发生公务车运行维护费。

2023年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.04万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.36%，主要原因是学校狠抓教学教育教学质量,教研活动和教学活动增多。本年度培训费支出3.76万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.80%，主要原因是疫情后线下培训增多，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额38.61万元，其中：政府采购货物支出38.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的81.66%，其中：授予小微企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的61.05 %。主要用于采购幼儿园教学用复印机、一体机、桌椅床等家具以及幼儿园教室办公室空调采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金资金89.2万元。

（二）单位绩效评价情况

1.公开范围。我单位对扩大学前教育奖补资金安排三江中心园设备购置费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.5万元，评价得分70分，绩效实施完成情况较好。对三江中心园建设前期费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.85万元，评价得分100分，绩效实施完成情况好。对非寄宿已脱贫学生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.14万元，评价得分100分，绩效实施完成情况好。

2. 公开内容详见附件。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48666545。