一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。
2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
本单位为全额拨款事业单位，教职工总计38人，其中编制数为30人，实际在编人员30人，劳务派遣人员10人，另有退休人员61人。本单位共有两个内设机构，分别是总务处和政教处。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计860.78万元，支出总计860.78万元。收支较上年决算数减少150.10万元，下降14.85%，主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。
2.收入情况。2023年度收入合计860.78万元，较上年决算数减少146.30万元，下降14.53%，主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。其中：财政拨款收入841.20万元，占97.73%；事业收入19.57万元，占2.27%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计860.78万元，较上年决算数减少150.10万元，下降14.85%，主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。其中：基本支出797.61万元，占92.66%；项目支出63.16万元，占7.34%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年以实际支出关账，剩余指标收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计841.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少157.82万元，下降15.80%。主要原因是主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入841.20万元，较上年决算数减少156.89万元，下降15.72%。主要原因是主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。较年初预算数减少85.84万元，下降9.26%。主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将人员经费收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出841.20万元，较上年决算数减少157.82万元，下降15.80%。主要原因是主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。较年初预算数减少85.84万元，下降9.26%。主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将人员经费收回。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年以实际支出关账，剩余指标收回。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出567.65万元，占67.48%，较年初预算数减少43.11万元，下降7.06%，主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将人员经费收回。
（2）社会保障与就业支出199.13万元，占23.67%，较年初预算数减少31.16万元，下降13.53%，主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将社会保障与就业支出经费收回。
（3）卫生健康支出35.95万元，占4.27%，较年初预算数减少8.31万元，下降18.78%，主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将卫生健康支出经费收回。
（4）住房保障支出38.48万元，占4.57%，较年初预算数减少3.26万元，下降7.81%，主要原因是2023年度退休4名教师，新分教师1名，人员减少，调整预算时将住房保障支出经费收回。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出797.61万元。其中：人员经费753.11万元，较上年决算数减少180.92万元，下降19.37%，主要原因是人员经费减少，一是2021年度教职工目标绩效延迟到2022年年初发放；二是2023年度退休4名教师，新分教师1名。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、医保、社保等社会保障等。公用经费44.50万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.36%，主要原因是本年项目支出其中含有小规模食堂运转补助3万元，改善食堂就餐条件12.7万元，上年结转项目经费8.5万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、工会经费等)。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数增加0.86万元，增长38.57%，主要原因是疫情结束，教研活动加强。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数减少1.98万元，下降50.00%，主要原因是教师人数减少，培训费相应减少。
（二）机关运行经费情况说明
因为按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，所以财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.31万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购附设幼儿大型玩具等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，其中，涉及财政拨款项目支出资金63.16万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对学前教育普惠性幼儿园生均公用经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.96万元，评价得分94.80分，评价等次为优，绩效评价没有发现了问题；对文明城区创建经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分98.95分，评价等次为优，绩效评价没有发现问题；对教学楼、综合楼护栏改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分96.91分，评价等次为优，绩效评价没有发现问题。
2.公开内容。详见附件。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48206723。