一、部门基本情况
我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2023年末在职教师209人，退休教师53人，小学生3588人，幼儿528人。
（一）职能职责
重庆市綦江区营盘山小学，下属于重庆市綦江区教育委员会第三教育学区，是小学义务教育学校，单位实行小学义务教育，重在培养孩子的综合素养和终身学习能力。
（二）机构设置
本单位机构数1个，与上年比较，没有增减变化。2023年现有在职教师209人，与上年在职教师184人相比,增加在职教师25人，增长14.0%。2023年现有在籍学生3588人，与上年在籍学生3931人相比,减少在籍学生343人，减少9.0%。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计4253.62万元，支出总计4253.62万元。收支较上年决算数减少248.46万元，下降5.52%，主要原因是：因为在校学生人数较上年减少，相应的生均公用经费减少；上级批准实施的项目减少，相应的项目经费减少，财政拨款收支较上年4147.75万元减少90.8万元；事业收支较上年210万元减少13.33万元；年初结转和结余较收支上年0万元减少144.33万元，所以合计收支较上年减少248.46万元。
2.收入情况。2023年度收入合计4253.62万元，较上年决算数减少104.13万元，下降2.39%，主要原因是：因为在校学生人数较上年减少，相应的生均公用经费减少；上级批准实施的项目减少，相应的项目经费减少，财政拨款收入较上年4147.75万元减少90.8万元；事业收入较上年210万元减少13.33万元，所以合计收入较上年减少104.13万元。其中：财政拨款收入4056.95万元，占95.38%；事业收入196.67万元，占4.62%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4253.62万元，较上年决算数减少248.46万元，下降5.52%，主要原因是：因为在校学生人数较上年减少，相应的生均公用经费减少；上级批准实施的项目减少，相应的项目经费减少，基本支出较上年增加0.94万元，项目支出较上年减少249.4万元，所以合计较上年减少248.46万元。其中：基本支出3855.90万元，占90.65%；项目支出397.71万元，占9.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加大教育投入，大力发展教育，注重提高对结转和结余资金的使用绩效，各项经费支出及时。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4056.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少235.13万元，下降5.48%。主要原因是：因为在校学生人数较上年减少，相应的生均公用经费减少；上级批准实施的项目减少，相应的项目经费减少，本年教育收、支3141.51万元较上年教育收、支3403.88万元，收、支各减少262.37万元；本年社会保障与就业收、支530.34万元较上年社会保障与就业收、支512.89万元，收、支各增加17.45万元；本年卫生健康收、支183.90万元较上年卫生健康收、支184.43万元，收、支各减少0.53万元；本年住房保障收、支201.20万元较上年住房保障收、支185.88万元，收、支各增加15.32万元，本年其他支出收、支0万元较上年其他支出收、支5万元，收、支各减少5万元，所以合计财政拨款收、支总计各减少235.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4056.95万元，较上年决算数减少90.80万元，下降2.19%。主要原因是：因为一般公共预算财政拨款教育收入3141.51万元较上年一般公共预算财政拨款教育收入3264.55万元，收入减少123.04万元；本年社会保障与就业收入530.34万元较上年社会保障与就业收入512.89万元，收入增加17.45万元；本年卫生健康收入183.90万元较上年卫生健康收入184.43万元，收入减少0.53万元；本年住房保障收入201.20万元较上年住房保障收入185.88万元，收入增加15.32万元，所以合计一般公共预算财政拨款收入较上年减少90.81万元。较年初预算数增加176.19万元，增长4.54%。主要原因是年中根据教育发展的需要，上级审批的项目经费和暑假教师流动产生的人员经费，所以教育经费收入较年初预算数增加196.67万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4056.95万元，较上年决算数减少230.13万元，下降5.37%。主要原因是：因为一般公共预算财政拨款教育支出3141.51万元较上年一般公共预算财政拨款教育支出3403.88万元，支出减少262.37万元；本年社会保障与就业支出530.34万元较上年社会保障与就业支出512.89万元，支出增加17.45万元；本年卫生健康收入183.90万元较上年卫生健康支出184.43万元，支出减少0.53万元；本年住房保障支出201.2万元较上年住房保障支出185.88万元，支出增加15.32万元，所以合计一般公共预算财政拨款支出较上年减少230.13万元。较年初预算数增加176.19万元，增长4.54%。主要原因是年中根据教育发展的需要，上级审批的项目经费和暑假教师流动产生的人员经费，所以教育经费支出较年初预算数增加176.19万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加大教育投入，大力发展教育，注重提高对结转和结余资金的使用绩效，各项经费支出及时。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3141.51万元，占77.44%，较年初预算数增加150.3万元，增长5.02%，主要原因是教师人数增加人员经费增加和年中根据教育发展的需要，上级审批的项目经费。
（2）社会保障与就业支出530.34万元，占13.07%，较年初预算数增加18.12万元，增长3.54%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。
（3）卫生健康支出183.9万元，占4.53%，较年初预算数减少1.87万元，下降1.01%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。
（4）住房保障支出201.20万元，占4.96%，较年初预算数增加9.63万元，增长5.03%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3855.90万元。其中：人员经费3508.19万元，较上年决算数增加33.17万元，增长0.95%，主要原因是教师人数增加人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费347.71万元，较上年决算数减少32.23万元，下降8.48%，主要原因是校园学生人数减少后导致的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，本单位2022年度有政府性基金预算财政拨款收支5万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，“三公”经费与上年持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
本单位2023年度未发生公务车运行维护支出。
本单位2023年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.71万元，较上年决算数减少1.53万元，下降29.20%，主要原因是参加一天及以上时长的会议次数减少，线上视频会议次数增加，所以减少了会议费支出。本年度培训费支出18.85万元，较上年决算数减少1.34万元，下降6.64%，主要原因是参加教师培训的人次减少了，所以减少了培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额132.93万元，其中：政府采购货物支出58.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.37万元。授予中小企业合同金额114.03万元，占政府采购支出总额的85.79%，其中：授予小微企业合同金额114.03万元，占政府采购支出总额的85.79 %。主要用于采购功能室仪器设备74.37万元，LED18.9万元，办公家具39.66万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金397.71万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对2023年“教育系统伤残抚恤金”项目绩效目标自评综述：2023年向廖泽英教师发放2023年伤残抚恤金每月3340元，全年合计40080元，保证补助及时发到廖泽英。我单位对2023年“学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金”项目绩效目标自评综述：学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金以促进学前教育发展，改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育入学率，按公办园二级528人*300元/期，共158400元，全部投入教育。我单位对2023年“学前教育普惠性幼儿园生均公用经费”项目绩效目标自评综述：学前教育普惠性幼儿园生均公用经费以促进学前教育发展，改善普惠性幼儿园办学条件，2023年秋期普惠性幼儿园生均公用经费157150元全部用于幼儿园教育。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈 收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的 经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48623059