一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位属义务教育阶段小学，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2024〕59号）文件，重庆市綦江区万兴小学共设编制27人。 按照《关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件,本单位属事业单位，内设机构2个，分别为政教处、总务处，中层干部岗位职数为3名。
（三）单位构成
本单位为乡科级二级预算单位。本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计663.99万元，支出总计663.99万元。收支较上年决算数减少150.07万元，下降18.43%，主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，从而导致公用经费增加9.84万元。
2.收入情况。2023年度收入合计663.99万元，较上年决算数减少145.97万元，下降18.02%，主要原因2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，从而导致公用经费增加9.84万元。其中：财政拨款收入658.86万元，占99.23%；事业收入5.13万元，占0.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计663.99万元，较上年决算数减少150.07万元，下降18.43%，主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，从而导致公用经费增加9.84万元。其中：基本支出606.42万元，占91.33%；项目支出57.56万元，占8.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据上级要求，从2022年起，结转结余年末全部结转，所以2023年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计658.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少147.25万元，下降18.27%。主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，从而导致公用经费增加9.84万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入658.86万元，较上年决算数减少146.60万元，下降18.20%。主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，从而导致公用经费增加9.84万元。较年初预算数减少37.79万元，下降5.42%。主要原因是2023秋期调出1位教师，人员减少，导致人员经费预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出658.86万元，较上年决算数减少147.25万元，下降18.27%。主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少109.73万元。因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，并且将幼儿园临聘人员劳务费等误入办公费，从而导致公用经费增加9.84万元。较年初预算数减少37.79万元，下降5.42%。主要原因是2023秋期调出1位教师，人员减少，导致人员经费预算减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据上级要求，从2022年起，结转结余年末全部结转，所以2023年末结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出453.17万元，占68.78%，较年初预算数增加22.60万元，增长5.25%，主要原因是新增了几个项目：①.操场四周围墙面改造及厕所旁堡坎排危5万元；②.文明城区创建经费1.2万元；③.改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助4.5万元；④.边远规模小幼儿园和实验幼儿园“一园多区”运转补助经费0.5万元；⑤.低保学校及村校兜底公用经费补助15.16万元，以及各项资助经费。
（2）社会保障与就业支出151.32万元，占22.97%，较年初预算数减少56.90万元，下降27.33%，主要原因是收回综合目标考核（离退休）生活补助指标59.75万元；残疾人保障金3.75万元。
（3）卫生健康支出25.98万元，占3.94%，较年初预算数减少4.98万元，下降16.09%，主要原因是收回基本医疗离退休3.92万元，医疗补助0.2万元等
（4）住房保障支出28.40万元，占4.31%，较年初预算数增加1.51万元，增长5.62%，主要原因是教师工资调标，公积金参保系数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出606.42万元。其中：人员经费569.22万元，较上年决算数减少170.89万元，下降23.09%，主要原因是2022年清算补发了2021年绩效工资，2023年秋期调出1位教师，导致2023年人员经费中工资福利支出较上年减少56.98万元；对个人和家庭的补助中生活补助较上年减少113.91万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费37.21万元，较上年决算数增加9.84万元，增长35.95%，主要原因是因新增添一批体育用品，以及购买相关报刊杂志和教师书籍等，并且将幼儿园临聘人员劳务费等误入办公费，从而导致公用经费增加9.84万元。公用经费用途主要包括办公费增加10.14万元；水费减少0.29万元；电费减少0.34万元；邮电费增加0.22万元，差旅费增加0.11万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数减少0.12万元，下降17.39%，主要原因是厉行节约，尽量做到开会不就餐，减少会议费支出。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数减少1.16万元，下降47.35%，主要原因严格按照节约要求，学校开展培训尽量在食堂就餐，尽量做到既能很好的开展培训，也能减少开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金57.56万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。我单位对改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助等17个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金合计57.56万元。
（2）公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48603926