一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本辖区九年义务教育，实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位为事业单位，正科级，内设科室3个，为总务处、政教处和党政办。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计997.43万元，支出总计997.43万元。收支较上年决算数减少239.82万元，下降19.4%，主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校收入和支出都减少。

2.收入情况。2023年度收入合计997.43万元，较上年决算数减少238.98万元，下降19.3%，主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校收入减少。其中：财政拨款收入986.62万元，占98.9%；事业收入10.82万元，占1.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计997.43万元，较上年决算数减少239.8万元，下降19.4%，主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校支出减少。其中：基本支出935.4万元，占93.8%；项目支出62.03万元，占6.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计986.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少241.67万元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校收入和支出都减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入986.62万元，较上年决算数减少241.67万元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校收入减少。较年初预算数减少35.27万元，下降3.5%。主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出986.62万元，较上年决算数减少241.67万元，下降19.7%。主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校支出减少。较年初预算数减少35.27万元，下降3.5%。主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出694.44万元，占70.4%，较年初预算数增加11.24万元，增长1.6%，主要原因是本单位是乡镇学校，教师和学生生源都少，年初预算时经费也就偏少，在年中就增加项目经费预算，补足各种经费，导致决算数比年初预算数有一定的增加。

（2）社会保障与就业支出197.33万元，占20.0%，较年初预算数减少48.18万元，下降19.6%，主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出48.42万元，占4.9%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.1%，主要原因是正常薪级晋升和岗位竞聘，导致卫生健康支出增长。

（4）农林水支出1.50万元，占0.2%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是我校本无此项目，在2023年时，为了进行节水型单位建设，向机关事务管理中心申请项目资金1.5万元。

（5）住房保障支出44.92万元，占4.6%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.2%，主要原因是正常薪级晋升和岗位竞聘，导致住房保障支出增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出935.4万元。其中：人员经费871.39万元，较上年决算数减少186.15万元，下降17.6%，主要原因是2023年度，我校退休2人，导致学校人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资类支出579.9万元，行政事业单位养老支出98.98万元，行政事业单位医疗支出48.42万元，住房改革支出44.92万元。对个人和家庭的补助支出77.68万元。公用经费64万元，较上年决算数增加20.91万元，增长48.5%，主要原因是上级增加公用经费拨款，用于偿还合并学校正自学校合并前的欠款。公用经费用途主要包括办公费支出62.3万元，手续费0.45万元，水费支出1.15万元，电费支出2万元，差旅费支出3.4万元，会议费支出0.42万元，培训费支出6.05万元，劳务费0.59万元，工会经费支出4.48万元，福利费支出6.57万元，其他商品和服务支出8.34万元，办公设备购置费1.7万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位积极响应财政关于公用经费缩减开支的要求，减少“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0万元，较上年支出数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是本单位积极响应财政关于公用经费缩减开支的要求，减少“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用与上年持平，均为0万元。2023年度本单位公务车购置费与上年持平，均为0万元。

2023年度本单位公务车运行维护费与上年持平，均为0万元。2023年度本单位公务接待费与上年持平，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数减少0.18万元，下降30.0%，主要原因是一是财政和学校经费紧张，缩紧开支，尽量减少会议就餐。二是上级检查工作，尽量在学校食堂就餐，也减少了会议费。本年度培训费支出6.05万元，较上年决算数减少0.94万元，下降13.5%，主要原因是因财政经费紧张，缩减开支，尽量减少线下会议。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购彩色复印机一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金511.63万元。

（二）绩效自评结果

1.公开范围。我单位对教育系统遗属、长赡人员生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.5万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了支付是否及时等主要问题，提出在每月支付时，随时关注财政审批情况，一旦财政对计划审批完成，及时进行支付等下一步工作建议；对非寄宿已脱贫学生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.5万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了建卡贫困生是否应资尽资，资金是否及时发放，资助表册是否完善，收集是否完整等主要问题，提出在以后得工作中，细心收集资料，及时支付等下一步工作建议；对改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.5万元，评价得分87.9分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金使用是否挪作他用、资金支付是否及时等主要问题，提出该笔项目资金必须专款专用等下一步工作建议。

2.公开内容。详见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48693598