一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。
（二）机构设置
重庆市綦江南州中学校是一所全额拨款事业单位的完全中学。共设有德育处、安保处、教务处、教科室、总务处、财务处、办公室、团委八个内设机构，现有在编教职工506人，学生6,305人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计12,164.13万元，支出总计12,164.13万元。收支较上年决算数减少773.85万元，下降5.98%，主要原因是基本支出较上年减少675.98万元，项目支出较上年减少97.87万元。
2.收入情况。2023年度收入合计12,125.05万元，较上年决算数减少632.37万元，下降4.96%，主要原因是财政拨款收入减少497.48万元，事业收入减少134.89万元。其中：财政拨款收入11,536.41万元，占95.15%；事业收入588.65万元，占4.85%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余39.08万元。
3.支出情况。2023年度支出合计12,164.13万元，较上年决算数减少773.85万元，下降5.98%，主要原因是人员减少导致工资福利性支出减少及2022年补发以前年度待遇，其中：基本支出10,727.68万元，占88.19%；项目支出1,436.45万元，占11.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11,575.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少532.67万元，下降4.40%。主要原因是人员减少导致工资福利性支出减少及2022年补发以前年度待遇。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11,536.41万元，较上年决算数减少492.48万元，下降4.09%。主要原因是人员减少导致工资福利性支出减少及2022年补发以前年度待遇。较年初预算数减少286.45万元，下降2.42%。主要原因是普通高中改善办学条件、学生公寓家具采购等项目指标未使用完全结转到下一年使用。此外，年初财政拨款结转和结余39.08万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11,575.48万元，较上年决算数减少527.67万元，下降4.36%。主要原因是人员减少导致工资福利性支出减少及2022年补发以前年度待遇。较年初预算数减少247.38万元，下降2.09%。主要原因是普通高中改善办学条件、学生公寓家具采购等项目指标未使用完全结转到下一年使用。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出9,032.92万元，占78.03%，较年初预算数减少288.76万元，下降3.10%，主要原因是年终按收付实现制关账，初中教育较年初预算数减少348.61万元，高中教育较年初预算数增加59.85万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.09%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年预算增加射击基地训练及器材购置专项补助经费10.00万元。
（3）社会保障与就业支出1,431.59万元，占12.37%，较年初预算数增加29.96万元，增长2.14%，主要原因是调整预算增加养老保险、职业年金等29.96万元。
（4）卫生健康支出538.99万元，占4.66%，较年初预算数增加0.63万元，增长0.12%，主要原因是调整预算增加医疗保险0.63万元。
（5）住房保障支出561.99万元，占4.85%，较年初预算数增加0.80万元，增长0.14%，主要原因是调整预算增加住房公积金0.80万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出10,727.68万元。其中：人员经费9,627.38万元，较上年决算数减少803.40万元，下降7.70%，主要原因是人员减少导致工资福利性支出减少及2022年补发以前年度待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,100.30万元，较上年决算数增加127.43万元，增长13.10%，主要原因是学生人数增加公用经费增加，上级补助公用经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数无增减，主要原因是我校严格按照预算支出三公经费。较上年支出数增加1.26万元，增长370.59%，主要原因是本年九校联盟教研活动接待增加导致公务接待费支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。
公务接待费1.60万元，主要用于接待九校联盟教研接待支出等，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我校据实按照预算支出公务接待费。较上年支出数增加1.26万元，增长370.59%，主要原因是本年九校联盟教研活动接待增加导致公务接待费支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次267人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.06万元，较上年决算数减少0.37万元，下降8.35%，主要原因是我校厉行节约减少会议费支出。本年度培训费支出96.20万元，2022年培训费支出总计82.85万元，较上年决算数增加13.35万元，增长16.11%，主要原因是新教材改革等导致培训学习增加，培训教师人次增加培训费较上年增加较多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额401.28万元，其中：政府采购货物支出401.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额376.42万元，占政府采购支出总额的93.80%，其中：授予小微企业合同金额376.42万元，占政府采购支出总额的93.80 %。主要用于采购学生公寓床、学术报告厅桌椅、高考智能安检门、录播室升级改造设备采购、改造计算机教室等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金847.80万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围
我单位对遗属、长赡人员生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.32万元，评价得分98.98分，评价等次为优，绩效实施完成情况良好；对普通高中学校改善办学条件安排录播教室改造、学术报告厅座椅更换等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70.34万元，评价得分97.78分，评价等次为优，改善了学校教育教学及办公环境，得到了师生的充分肯定；对寄宿生生活补助等助学金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.74万元，评价得分94.74分，评价等次为优，按时将贫困学生生活补助发放到位，保障了贫困学生生活，使学生家长满意。
2.公开内容。详见附表。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48623709