一、部门基本情况

（一）职能职责。

坚持“三重一大”集体研究决定，党政同心，以“常学长乐”为办学理念，以“立口碑，树形象，促发展”为主线，以采取了生动有效的教育措施和方法对学生进行了爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行了小学教学大纲，对学生进行了“德、智、体、美、劳”各方面的培养，全面提升教育质量。

（二）机构设置。

    本单位属正科级事业单位，内设机构3个。安保处、政教处和总务处。

（三）单位构成。

    从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2023年度收入总计624.86万元，支出总计624.86万元。收支较上年决算数减少1.64万元，下降0.26%，主要原因是教师退休，减员减资等。

2.收入情况。2023年度收入合计624.86万元，较上年决算数增加7.77万元，增长1.26%，主要原因是是上年经费结转及幼儿园学生有所增加。其中：财政拨款收入591.58万元，占94.67%；事业收入33.28万元，占5.33%。

3.支出情况。2023年度支出合计624.86万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.26%，主要原因是教师退休，减员减资。其中：基本支出531.21万元，占85.01%；项目支出93.65万元，占14.99%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平均为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计591.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.78万元，下降1.63%。主要原因是1、教师退休，减员减资。2、学生人数减少生均公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入591.58万元，较上年决算数减少9.20万元，下降1.53%。主要原因是1、教师退休，减员减资。2、学生减少生均公用经费减少。

较年初预算数增加38.44万元，增长6.95%。主要原因是清算了以前年度待遇，薪级晋升、岗位补缺等增加了调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出591.58万元，较上年决算数减少9.78万元，下降1.63%。主要原因是教师退休减员减资。2、学生减少生均公用经费减少。较年初预算数增加38.44万元，增长6.95%。主要原因是清算了以前年度待遇，项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平均为0万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出471.92万元，占79.77%，较年初预算数增加35.24万元，增长8.07%，主要原因是清算以前年度综合目标考核、项目经费等增加。

（2）社会保障与就业支出65.37万元，占11.05%，较年初预算数增加2.75万元，增长4.39%，主要原因是补发以前年度退休健康疗养费等。

（3）卫生健康支出27.24万元，占4.60%，较年初预算数增加0.77万元，增长2.91%，主要原因是教职工医保基数提高。

（4）住房保障支出27.06万元，占4.57%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.17%，主要原因是减员减资,基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出531.21万元。其中：人员经费493.02万元，较上年决算数减少2.95万元，下降0.59%，主要原因是教师退休减员减资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费38.19万元，较上年决算数减少0.58万元，下降1.50%，主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数、上年支出数持平，均为0万元

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是精简会议数量，优化会议组织流程及强化成本控制意识。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数减少1.33万元，下降56.36%，主要原因是严格控制培训预算，优化培训方式，降低培训成本，提高培训质量。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金93.65万元。

（二）绩效自评结果。

1.公开范围。我单位对春苗营养计划（校园开心农场）经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.5万元，评价得分96.85分，评价等次良好，绩效评价发现充分利用校园空置地，让学生亲近自然，了解植物的生长过程和体验收获的喜悦，在体验劳作生活的同时美化校园。对教学楼墙群处理等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分98.98分，评价等次优秀，绩效评价发现1、排除校园周边安全隐患.2、给师生提高了一个良好的教学环境，同时美化学校形象。对校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排楼顶校名牌拆除等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分96.85分，评价等次良好，绩效评价发现拆除排除了校园的安全隐患，保障教育教学正常开展。

2.公开内容。详见附件。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48690190