一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能：重庆市綦江区中山路小学为一所小学义务教育学校。
（二）机构设置
机构情况：1个，重庆市綦江区中山路小学为全额拨款事业单位。
人员情况：在职教师82人，退休教师53人；小学生1365人，学前幼儿295人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1,759.89万元，支出总计1,759.89万元。收支较上年决算数减少88.06万元，下降4.77%，主要原因是学前教育幼儿人数减少，导致事业收入减少2.4万元；维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费支出。
2.收入情况。2023年度收入合计1,759.89万元，较上年决算数减少54.85万元，下降3.02%，主要原因是学前教育幼儿人数减少，导致事业收入减少2.4万元；维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。其中：财政拨款收入1,627.72万元，占92.49%；事业收入132.17万元，占7.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1,759.89万元，较上年决算数减少88.06万元，下降4.77%，主要原因是学前教育幼儿人数减少，导致事业支出减少2.4万元；维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。其中：基本支出1,524.83万元，占86.64%；项目支出235.07万元，占13.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,627.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少55.66万元，下降3.31%。主要原因是维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,627.72万元，较上年决算数减少52.46万元，下降3.12%。主要原因是维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。较年初预算数减少8.64万元，下降0.53%。主要原因是教职工考核绩效工资未考核发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,627.72万元，较上年决算数减少55.66万元，下降3.31%。主要原因是维修、设备采购等项目减少23.28万元；2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。较年初预算数减少8.64万元，下降0.53%。主要原因是教职工考核绩效工资未考核发放。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,221.03万元，占75.01%，较年初预算数增加24.43万元，增长2.04%，主要原因是教职工人数增加、学生人数增加，导致人员经费及生均公用经费增加。
（2）社会保障与就业支出256.78万元，占15.78%，较年初预算数减少35.70万元，下降12.21%，主要原因是2022年健康疗养费补发往年的，2023年减少健康疗养费。
（3）卫生健康支出74.24万元，占4.56%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.80%，主要原因是退休人员死亡减少医疗补助金。
（4）住房保障支出75.67万元，占4.65%，较年初预算数增加3.21万元，增长4.43%，主要原因是教职工人数增加，导致住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1,524.83万元。其中：人员经费1,397.13万元，较上年决算数减少74.69万元，下降5.07%，主要原因是2022年补发往年的高出绩效工资，导致2023年人员经费减少。人员经费用途主要包括工资薪金支出、社会保障支出、医疗健康支出、住房保障支出。公用经费127.69万元，较上年决算数增加9.91万元，增长8.41%，主要原因是小学生人数增加，生均公用经费标准提高20元/生。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、维修维护费、设备购置费、电话费、差旅费、专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是召开了一次全体教职工大会。本年度培训费支出14.41万元，较上年决算数增加5.78万元，增长66.98%，主要原因是教师外出培训增加及单位名师工作室、领雁工程教师培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额19.44万元，其中：政府采购货物支出19.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的26.40%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的26.40 %。主要用于采购教职工办公桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金235.07万元，其中涉及财政拨款项目16个，财政拨款项目支出资金102.89万元。
（二）绩效自评结果。
1.公开范围。我单位对人才经费12个“三名工作室”业务活动经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.5万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现彭裕名师工作室，开展教师培训，带动全区语文阅读，得到社会好评。对边远规模小幼儿园和实验幼儿园“一园多区”运转补助安排附属幼儿园排除安全隐患等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.5万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现安排附属幼儿园排除安全隐患150平方米等。对学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金2023年安排2023年春普惠性幼儿园生均公用经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.13万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现解决辖区内幼儿入学难的现状，使周边群众满意度得到提升。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48665025