一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
重庆市綦江区中峰小学为全额拨款公益一类事业单位。内设机构4个，分别为教务处、德育处、安保处、总务处。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为区教委下属事业单位，是纳入区教委 2023年度决算编制的二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计770.22万元，支出总计770.22万元。收支较上年决算数减少151.26万元，下降16.41%，主要原因是教育收支较上年减少69.68万元，社会保障和就业收支较上年减少78.15万元，卫生健康收支较上年减少3.28万元，住房保障收支较上年减少0.15万元。
2.收入情况。2023年度收入合计770.22万元，较上年决算数减少110.89万元，下降12.59%，主要原因是较上年学生生源减少导致教育收入减少；本年未安排其他教育费附加；上年补发了退休人员的健康疗养费等。其中：财政拨款收入735.11万元，占95.44%；事业收入35.11万元，占4.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计770.22万元，较上年决算数减少151.26万元，下降16.41%，主要原因是较上年学生生源减少导致教育支出减少；工程项目数减少导致支出减少；本年未安排其他教育费附加；上年补发了退休人员的健康疗养费等。其中：基本支出701.84万元，占91.12%；项目支出68.38万元，占8.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是上年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计735.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少146.15万元，下降16.58%。主要原因是学生生源减少导致教育收支减少；工程项目数减少导致收支减少；本年未安排其他教育费附加；上年补发了退休人员的健康疗养费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入735.11万元，较上年决算数减少106.00万元，下降12.60%。主要原因是学生生源减少导致教育收入减少；工程项目数减少导致收入减少；本年未安排其他教育费附加；上年补发了退休人员的健康疗养费等。较年初预算数减少21.09万元，下降2.79%。主要原因是人员经费减少51.59万元，临时项目经费增加了32.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出735.11万元，较上年决算数减少146.15万元，下降16.58%。主要原因是较上年学生生源减少导致教育支出减少；工程项目数减少导致支出减少；本年未安排其他教育费附加；上年补发了退休人员的健康疗养费等。较年初预算数减少21.09万元，下降2.79%。主要原因是人员经费减少51.59万元，临时项目经费增加了32.00万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出541.33万元，占73.64%，较年初预算数增加14.72万元，增长2.80%，主要原因是学前教育及小学教育的贫困补助及部分校舍场地的改造维修项目等未纳入年初预算，根据变化较年初追加调整了部分工资福利费用等。
（2）社会保障与就业支出124.48万元，占16.93%，较年初预算数减少35.17万元，下降22.03%，主要原因是上年补发了退休教师的健康疗养费。
（3）卫生健康支出33.68万元，占4.58%，较年初预算数减少2.17万元，下降6.05%，主要原因是人员变动调整。
（4）住房保障支出35.62万元，占4.85%，较年初预算数增加1.53万元，增长4.49%，主要原因是人员变动调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出701.84万元。其中：人员经费655.67万元，较上年决算数减少98.78万元，下降13.09%，主要原因是主要原因是上年补发了以前年度的超额绩效和退休人员的健康疗养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、养老保险及年金、医疗保险缴纳、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、遗属生活补助、助学金、奖励金等。公用经费46.17万元，较上年决算数减少0.67万元，下降1.43%，主要原因是生源减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、福利费、邮电费、印刷费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2023年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2023年度未发生因公出国（境）费。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.67万元，较上年决算数减少0.37万元，下降18.14%，主要原因是落实厉行节约精神,结合工作实际情况,精简了部分会议及教研。本年度培训费支出5.59万元，较上年决算数增加2.03万元，增长57.02%，主要原因是疫情结束后，为了教育提质，从上面到学校加大了教育教学培训力度。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金68.38万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。
（二）绩效自评结果。
1.公开范围。我单位对城乡义务教育校舍维修（上级）安排教学楼防水处理等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分89分，评价等次良好，绩效评价发现教学楼房顶防漏处理，幼儿楼梯间安装防磕碰地板胶，教师单身宿舍厕所防漏处理等，办好人民满意教育。对非寄宿已脱贫学生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.5万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现巩固脱贫成果，保障非寄宿已脱贫学生生活，防止学生家庭返贫，办好人民满意教育。对校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排教师宿舍楼维修等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现达到消除安全隐患，保障师生安全目标。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48469298