一、单位基本情况

（一）职能职责

本校为实施初中义务教育,促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄学生，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，教育人，培养人，使其健康全面发展。

（二）机构设置

 本单位是全额拨款事业单位,现有教职工24人，退休教师13 人。本单位内设3个机构，分别是总务处、政教处、党政办。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计637.52万元，支出总计637.52万元。收支较上年决算数增加10.16万元，增长1.62%，主要原因是人员增加后人员经费增长，公用经费增加，相关收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计637.52万元，较上年决算数增加13.78万元，增长2.21%，主要原因是财政拨款增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入637.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计637.52万元，较上年决算数增加10.16万元，增长1.62%，主要原因是财政拨款增加，公用经费增加，所以，本年度支出增加。其中：基本支出585.37万元，占91.82%；项目支出52.15万元，占8.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按照收付实现制决算，财政资金无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计637.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.16万元，增长1.62%。主要原因是人员增加后，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入637.52万元，较上年决算数增加13.78万元，增长2.21%。主要原因是本年度人数增加，公用经费增加，本年收入增加。较年初预算数增加12.70万元，增长2.03%。主要原因是本年度人数增加，公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出637.52万元，较上年决算数增加10.16万元，增长1.62%。主要原因是本年度人数增加，公用经费增加，导致本年支出增加。较年初预算数增加12.70万元，增长2.03%。主要原因是本年度人数增加，相关支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按照收付实现制决算，财政资金无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出479.02万元，占75.14%，较年初预算数增加9.41万元，增长2.00%，主要原因是人员增加后相关支出增加。

（2）社会保障与就业支出97.53万元，占15.30%，较年初预算数增加4.97万元，增长5.37%，主要原因是人员增加后相关支出增加。

（3）卫生健康支出29.49万元，占4.63%，较年初预算数减少1.36万元，下降4.41%，主要原因是本年度教职工、调出退休后人员减少，相关支出减少。

（4）住房保障支出31.48万元，占4.94%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.01%，主要原因是教职工、调出退休后人员减少，相关支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出585.37万元。其中：人员经费545.75万元，较上年决算数减少29.26万元，下降5.09%，主要原因是人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利、奖金、社会保险、住房公积金缴费、退休人员补助等。公用经费39.62万元，较上年决算数增加4.90万元，增长14.11%，主要原因是本年度财政拨款增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数、上年支出数持平，均为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用与年初预算数持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。支出数与上年持平，均为0元。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

2023年度本部门公务车购置费与年初预算数持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。支出数与上年持平，均为0元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

2023年度本部门公务车运行维护费与年初预算数持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。支出数与上年持平，均为0元。本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

2023年度本部门公务接待费与年初预算数持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。支出数与上年持平，均为0元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.12万元，增长150.00%，主要原因是师资薄弱，需要参加培训，以更好地服务学生。本年度培训费支出6.36万元，较上年决算数增加2.29万元，增长56.27%，主要原因是教师培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购学校食堂学生餐桌凳。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金52.15万元，以委托第三方形式开展绩效自评0 项，涉及资金0 万元，从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

（二）单位绩效评价情况

1.公开范围。我单位对教育系统遗属、长赡人员生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.26万元，评价得分100分，评价等次为优；对校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排女生宿舍消防整改项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.8334万元，评价得分99.14分，评价等次为优：对寄宿生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.375万元，评价得分100分，评价等次为优。

2.公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48469793