一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）遵守法律、法规；
（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
（6）依法接受监督；
（二）机构设置
本单位为全额拨款事业单位，教职工总计146 人，学生人数1103人，离退休人员235人。本单位共有四个内设机构，分别是办公室、安保处、政教处、总务处。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023 年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3,790.47万元，支出总计3,790.47万元。收支较上年决算数减少787.00万元，下降17.19%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。
2.收入情况。2023年度收入合计3,785.24万元，较上年决算数减少786.88万元，下降17.21%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。其中：财政拨款收入3,709.54万元，占98.00%；事业收入75.70万元，占2.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.23万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3,790.47万元，较上年决算数减少787.00万元，下降17.19%，主要原因是.学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。其中：基本支出3,351.39万元，占88.42%；项目支出439.08万元，占11.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年末资金全部收回财政，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,714.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少767.20万元，下降17.12%。主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,709.54万元，较上年决算数减少768.16万元，下降17.16%。主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。较年初预算数减少301.09万元，下降7.51%。主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少等。此外，年初财政拨款结转和结余5.23万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,714.77万元，较上年决算数减少767.20万元，下降17.12%。主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。较年初预算数减少295.86万元，下降7.38%。主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。
3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,652.81万元，占71.41%，较年初预算数减少67.82万元，下降2.49%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。
（2）社会保障与就业支出747.59万元，占20.12%，较年初预算数减少193.83万元，下降20.59%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，社保减少。
（3）卫生健康支出151.64万元，占4.08%，较年初预算数减少29.25万元，下降16.17%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，医保减少。
（4）住房保障支出162.73万元，占4.38%，较年初预算数减少4.95万元，下降2.95%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，住房公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3,351.39万元。其中：人员经费3,140.19万元，较上年决算数减少837.53万元，下降21.06%，主要原因是学校教师超编，教委有序安排教师考调进城，工资、社保等减少。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费211.20万元，较上年决算数增加5.64万元，增长2.74%，主要原因是残疾人随班就读人数增加，补助经费增加，寄宿生人数增加，补助标准提高等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、水费、电费、劳务费、食堂经费补助等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生三公支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。 本单位2023年度未发生公务购车费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数减少0.66万元，下降32.35%，主要原因是严格控制会议，会议次数减少。本年度培训费支出27.47万元，较上年决算数增加1.53万元，增长5.90%，主要原因是学校加大教师的培训力度，提升教师业务素质，组织教师积极参加培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额25.91万元，其中：政府采购货物支出25.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购幼儿园设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对24个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金439.08万元。
（二）单位绩效评价情况
1.公开范围。我单位对2023年扩大学前教育奖补资金（上级）安排附设园场地改造及添置设施设备等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金140万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金支付不够及时主要问题，提出及时完善相关资料，及时支付资金工作建议；对教育系统伤残抚恤金2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.51万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，提出学校对伤残人员多关怀工作建议;对綦江区2019年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金／校舍维修（中央）—陵园小学东部新城分校建设安排永乐分部增设消防楼梯和厕所等安排校园旗杆维修、照明改造等(存量）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.23万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，加强设施设备使用维护工作建议。
2.公开内容。详见附件。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48460039