一、单位基本情况

（一）职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为根本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到 100%，合格率达 100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

5.负责本校学生的学籍管理工作。

6.负责学校校园安全保卫工作，综合协调处理校园突发事件和重大事故。

7.负责管理本单位人事及社会保障等工作，制定本校人事管理制度，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.负责对学校的学生教学常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。加强学生安全教育。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计22 人，其中编制数为 18 人，实际在编人员 22 人，劳务派遣人员2人，另有退休人员 48 人。本单位共有三个内设机构，分别是总务处、政教处和安保处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023 年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计602.95万元，支出总计602.95万元。收支较上年决算数减少105.27万元，下降14.86%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计602.95万元，较上年决算数减少100.47万元，下降14.28%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少。

其中：财政拨款收入590.22万元，占97.89%；事业收入12.73万元，占2.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计602.95万元，较上年决算数减少105.27万元，下降14.86%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少，支出减少。

其中：基本支出563.96万元，占93.53%；项目支出38.99万元，占6.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是2023年末资金全部收回财政，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计590.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少111.60万元，下降15.90%。主要原因是主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入590.22万元，较上年决算数减少111.30万元，下降15.87%。主要原因是主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少。较年初预算数减少33.38万元，下降5.35%。主要原因是在职、退休综合目标考核等指标调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出590.22万元，较上年决算数减少111.60万元，下降15.90%。主要原因是教师减少，工资、社保等减少。较年初预算数减少33.38万元，下降5.35%。主要原因是在职、退休综合目标考核等指标调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平均为0.00万元。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出388.28万元，占65.79%，较年初预算数增加0.95万元，增长0.25%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调增指标。

（2）社会保障与就业支出150.98万元，占25.58%，较年初预算数减少28.81万元，下降16.02%，主要原因是教师人员减少，调减养老保险等指标。

（3）卫生健康支出25.03万元，占4.24%，较年初预算数减少4.91万元，下降16.40%，主要原因是教师人员减少，调减医疗保险指标。

（4）住房保障支出25.93万元，占4.39%，较年初预算数减少0.61万元，下降2.30%，主要原因是教师人员减少，调减住房公积金指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出563.96万元。其中：人员经费535.78万元，较上年决算数减少106.17万元，下降16.54%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费、办公经费减少。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；公用经费28.17万元，较上年决算数增加4.21万元，增长17.57%，主要原因是教委对小规模学校维护正常办公的运行补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是学校厉行节约，学校开会尽量不安排便餐，特殊的都在食堂吃工作餐。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校对教师培训比较重视，经费按预算足额保障。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金38.99万元。

（二）单位绩效评价情况

1.公开范围。我单位对改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金未及时转入食堂问题，提出今后及时支付工作建议；对教育系统遗属、长赡人员生活补助2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.2504万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，提出对遗嘱人员加强关爱工作建议；对低保学校及村校兜底公用经费补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.6万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，提出对兜底公用经费打紧开支工作建议；

2.公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道