一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

根据《綦教工委〔2023〕65号关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》文件规定，重庆市綦江区陵园小学内设机构为9个。分别为党组织办公室、教育科研部、教师发展部、德育部、后勤部、安保部、智慧信息部、体卫艺部、宣传部。本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工207人，退休教师49人，学生3214人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4,025.21万元，支出总计4,025.21万元。收支较上年决算数增加60.47万元，增长1.5%，主要原因是2022年人员工资调增及清算以前年度待遇和惠登校区教师人数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4,018.83万元，较上年决算数增加147.13万元，增长3.8%，主要原因是2022年人员工资调增及清算以前年度待遇和惠登校区教师人数增加。其中：财政拨款收入3,855.53万元，占95.9%；事业收入163.3万元，占4.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余6.38万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4,025.21万元，较上年决算数增加60.47万元，增长1.5%，主要原因是2022年人员工资调增及清算以前年度待遇和惠登校区教师人数增加。其中：基本支出3,691.99万元，占91.7%；项目支出333.22万元，占8.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按收付实现制决算，财政资金无结转结余；专户资金按实际支出关账，也无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,861.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加48.09万元，增长1.3%。主要原因是人员工资调增及清算以前年度待遇和教师人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,855.53万元，较上年决算数增加44.83万元，增长1.2%。主要原因是人员工资调增及清算以前年度待遇和教师人数增加。较年初预算数减少230.39万元，下降5.6%。主要原因是通惠校区综合楼建设工程款按进度本年未形成支出。此外，年初财政拨款结转和结余6.38万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,861.91万元，较上年决算数增加48.09万元，增长1.3%。主要原因是人员工资调增及清算以前年度待遇和教师人数增加。较年初预算数减少224.01万元，下降5.5%。主要原因是通惠校区综合楼建设工程款按进度本年未形成支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按收付实现制决算，无财政拨款结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,993.61万元，占77.5%，较年初预算数减少219.95万元，下降6.8%，主要原因是通惠校区综合楼建设工程按进度付款，目前还处于前期阶段，工程款未付。

（2）社会保障与就业支出474.76万元，占12.3%，较年初预算数减少27.81万元，下降5.5%，主要原因是本年度退休教师健康休养费只预发了部分。

（3）卫生健康支出185.22万元，占4.8%，较年初预算数增加2.08万元，增长1.1%，主要原因是本年度秋期教师人数增加，调整预算增加相应医疗支出。

（4）农林水支出13.5万元，占0.4%，较年初预算数增加13.5万元，增长100.0%，主要原因是调整预算增加了节水型单位创建项目。

（5）住房保障支出194.82万元，占5.0%，较年初预算数增加8.17万元，增长4.4%，主要原因是本年度秋期教师人数增加，调整预算增加相应住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3,691.99万元。其中：人员经费3,410.77万元，较上年决算数减少43.29万元，下降1.3%，主要原因是本年度退休教师健康休养费只预发了部分。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，退休人员补助等。公用经费281.22万元，较上年决算数增加29.96万元，增长11.9%，主要原因是本年度教师增加工会经费福利费及附设幼儿园临聘教师劳务费增加。公用经费用途主要包括保障学校正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.68万元，下降85.0%，主要原因是本年度公务接待批次1批，接待人次20人次。较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是上年度未产生公务接待费，本年度公务接待批次1批，接待人次20人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。 

公务接待费0.12万元，主要用于接待中医院与我校进行“惠校医”基地共建签约事宜。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降85.0%，主要原因是本年度公务接待批次1批，接待人次20人次。较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是上年度未产生公务接待费，本年度公务接待批次1批，接待人次20人次。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出7.54万元，较上年决算数减少2.07万元，下降21.5%，主要原因是本年度安排教师参加各种进修培训，教师培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购通惠校区设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及财政拨款项目支出资金333.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我单位对2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（市级资金）—东部新城校区功能室、班班通、教仪设备、课桌椅、计算机教室等采购（存量）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.74万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现已完成通惠校区图书室图书架采购，并验收合格。对2022年“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程安排新兴校区设备添购等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.09万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现已完成新兴校区相关采购，并验收合格。对一般债券资金安排通惠校区办公室改造等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分96.84分，评价等次优秀，绩效评价发现通惠校区办公室改造工程已实施完成，并验收合格。

（2）公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48659938