一、单位基本情况
按照（綦编〔2012〕227号）文件，设立重庆市綦江区特殊教育学校。綦江区特殊教育学校位于古南街道后山路72号，是一所财政全额拨款事业单位，主要为残疾儿童提供特殊教育及康复的九年一贯制学校。我校现有在编教职工37人，专技33人，工勤3人、职员1人。
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；
2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整；指导各学校随班就读学生中残疾学生教学。
3.负责推进义务教育特殊教育工作，全面实施素质教育。
4.负责对残疾儿童少年实施义务教育。
5.我校的业务范围：实施义务教育、康复训练。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计914.40万元，支出总计914.40万元。收支较上年决算数减少29.81万元，下降3.16%，主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
2.收入情况。2023年度收入合计914.40万元，较上年决算数减少26.93万元，下降2.86%，主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。其中：财政拨款收入914.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计914.40万元，较上年决算数减少29.81万元，下降3.16%，主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。其中：基本支出888.43万元，占97.16%；项目支出25.97万元，占2.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年终决算，财政收回结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计914.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.81万元，下降3.16%。主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入914.40万元，较上年决算数减少26.93万元，下降2.86%。主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
较年初预算数减少35.57万元，下降3.74%。主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出914.40万元，较上年决算数减少29.81万元，下降3.16%。主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。较年初预算数减少35.57万元，下降3.74%。主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年退休一人，人员经费减少；2023年维修采购项目减少，所以支出下降。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出672.29万元，占73.52%，较年初预算数减少68.83万元，下降9.29%，主要原因是2023年退休1人，所以支出减少。
（2）社会保障与就业支出154.45万元，占16.89%，较年初预算数增加33.92万元，增长28.14%，主要原因是2023年工资基数提高，所以社保缴费基数提高，社保支出增加。（3）卫生健康支出43.02万元，占4.70%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.44%，主要原因是2023年退休1人，所以支出减少。
（4）住房保障支出44.64万元，占4.88%，较年初预算数减少0.48万元，下降1.06%，主要原因是2023年退休1人，所以支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出888.43万元。其中：人员经费800.97万元，较上年决算数减少34.21万元，下降4.10%，主要原因是2023年退休1人，所以支出减少。
人员经费用途主要包括人员工资、社会保障支出、卫生健康支出及住房保障支出。公用经费87.46万元，较上年决算数减少4.24万元，下降4.62%，主要原因是2023年采购项目减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费及维修费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2023年财政厉行节约，无公务接待，会议主要采用视频会议等方式进行，所以没有三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年财政厉行节约，所以没有三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.52万元，较上年决算数增加1.12万元，增长280.00%，主要原因是2023年特殊教育资源中心召开了全区融合教育培训会。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数减少4.32万元，下降71.52%，2023年特殊教育资源中心召开了全区融合教育培训会，其它会议主要是一视频会议形式开展。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对本单位3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金10.2万元，主要用于遗属补助、学生资助、学生送教上门等方面，对家庭经济困难学生提供了资助，保障贫困学生不因贫失学。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.52万元，评价得分100分，评价等次为优，保障梅瀚文、梅博文按时足月享受生活补助,解决了困难群众的生活问题。对“特殊教育专项资金（上级）送教上门补助等”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分87.5分，评价等次为优，2023年我校共开展残疾学生送教上门工作300余人次，保障了残疾学生接受义务教育的权利，保障了残疾学生不失学辍学，维护社会安定。对“非寄宿生生活补助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.69万元，评价得100分，评价等次为优，保障88名非寄宿学生享受国家资助政策。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48653226