一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法施教。负责本校的教育教学改革、校本课程教材建设及教育科研工作。
2.实施义务教育，在区政府和区教委的组织和指导下，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.在区教委指导下，对学生实施思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
4.负责本校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。
5.负责本校校园安全保卫工作，综合协调处理本校突发事件和重大事故。
（二）机构设置
本单位机构数为1个，内设办公室、总务处、教科室、教务处、学生处、安保处。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3,619.29万元，支出总计3，619.29万元。收支较上年决算数减少301.43万元，下降7.69%，主要原因是2022年补发以前年度工资317.44万元，同时，上年还存在使用年初结转结余85.49元。。
2.收入情况。2023年度收入合计3,619.29万元，较上年决算数减少215.94万元，下降5.63%，主要原因是上年补发了以前年度工资317.44万元；同时受本年高级教师退休和新进人员比上年增加的影响，导致工资结构发生变化，本年人员经费也相应减少。其中：财政拨款收入3,467.61万元，占95.81%；事业收入151.67万元，占4.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3,619.29万元，较上年决算数减少301.43万元，下降7.69%，主要原因是上年存在补发以前年度工资317.44万元，同时，上年还存在使用年初结转结余85.49元。其中：基本支出3,280.11万元，占90.63%；项目支出339.17万元，占9.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,467.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少268.96万元，下降7.20%。主要原因是上年补发了以前年度工资317.44万元；同时受本年本年高级教师退休和新进人员比上年增加的影响，导致工资结构发生变化，本年人员经费也相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,461.61万元，较上年决算数减少265.52万元，下降7.12%。主要原因是上年补发了以前年度工资317.44万元；同时受本年退休和新进人员比上年增加的影响，导致工资结构发生变化，本年人员经费也相应减少。较年初预算数减少124.47万元，下降3.47%。主要原因是本年高级教师退休和新进人员比上年增加，导致工资结构发生变化，本年人员经费相比年初预算减少。同时，部分项目未实施完成，年底收回预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,461.61万元，较上年决算数减少274.96万元，下降7.36%。主要原因是上年补发了以前年度工资317.44万元；同时受本年退休和新进人员比上年增加的影响，导致工资结构发生变化，本年人员经费也相应减少。较年初预算数减少124.47万元，下降3.47%。主要原因是本年高级教师退休和新进人员比上年增加，导致工资结构发生变化，本年人员经费相比年初预算减少。同时，部分项目未实施完成，年底对支出据实进行决算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,639.25万元，占76.24%，较年初预算数减少108.17万元，下降3.94%，主要原因是本年高级教师退休和新进人员比上年增加，导致工资结构发生变化，本年人员经费相比年初预算减少。同时，部分项目未实施完成，年底对支出据实进行决算。
（2）社会保障与就业支出481.28万元，占13.90%，较年初预算数减少9.57万元，下降1.95%，主要原因是本年本年高级教师退休和新进人员比上年有所增加，导致工资结构发生变化，工资总量减少，社会保障与就业支出相比年初预算减少。
（3）卫生健康支出169.02万元，占4.88%，较年初预算数减少3.18万元，下降1.85%，主要原因是本年本年高级教师退休和新进人员比上年有所增加，导致工资结构发生变化，工资总量减少，卫生健康支出相比年初预算减少。
（4）住房保障支出172.06万元，占4.97%，较年初预算数减少3.55万元，下降2.02%，主要原因是本年本年高级教师退休和新进人员比上年有所增加，导致工资结构发生变化，工资总量减少，住房保障支出相比年初预算减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3,280.11万元。其中：人员经费2,987.69万元，较上年决算数减少357.33万元，下降10.68%，主要原因是上年存在补发以前年度工资317.44万元，同时，上年还存在使用年初结转结余85.49元。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及退休一次性补助等。公用经费292.42万元，较上年决算数增加51.59万元，增长21.42%，主要原因是本年高中学生人数增加，且高中生均公用经费调增。公用经费用途主要包括维持学校正常运转的办公费、差旅费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算。本年支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.83%，主要原因是本年对会议活动加强了管理，对会议支出尽量进行压缩。本年度培训费支出25.35万元，较上年决算数增加13.80万元，增长119.48%，主要原因是本年对加大了教师教学业务的培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购教室教学班班通设备一套。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评17项，涉及资金181.50万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.25万元，评价得分100分，评价等次为优，为永新中学2名遗属人员提供每月1050元生活补助，解决了遗属人员的生活困难问题。对“寄宿生生活补助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.75万元，评价得分95.68分，评价等次为优，为永新中学284人次家庭经济困难寄宿生提供625元生活补助，保障贫困学生的学习生活问题。对“文明城区创建经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得97.78分，评价等次为优，通过教育和宣传，让学生养成文明言行习惯，全校师生都成为文明言行习惯的自觉执行者，提升学校文明形象，在全社会形成文明氛围。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48463029