一、部门基本情况

（一）职能职责

 （1）遵守法律、法规；

（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（4）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（6）依法接受监督；

（7） 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

  （二）机构设置

 根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区古南中学。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位为重庆市綦江区教育委员会下属全额拨款事业单位，内设学生处、教务处、教科室、安保处、总务处和办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5,741.01万元，支出总计5,741.01万元。收支较上年决算数减少382.81万元，下降6.25%，主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5,721.01万元，较上年决算数减少234.72万元，下降3.94%，主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入5,721.01万元，占100.00%；年初结转和结余20.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5,741.01万元，较上年决算数减少382.81万元，下降6.25%，主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。其中：基本支出5,410.47万元，占94.24%；项目支出330.54万元，占5.76%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按收付实现制决算，财政资金无结转结余；专户资金按实际支出关账，也无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,741.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少382.81万元，下降6.25%。主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5,721.01万元，较上年决算数减少234.72万元，下降3.94%。主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。较年初预算数减少62.97万元，下降1.09%。主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5,741.01万元，较上年决算数减少382.81万元，下降6.25%。主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。较年初预算数减少42.97万元，下降0.74%。主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少，项目支出较上年减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度按收付实现制决算，财政资金无结转结余；专户资金按实际支出关账，也无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,371.64万元，占76.15%，较年初预算数增加13.30万元，增长0.31%，主要原因是学校学生人数较上年增加公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出801.43万元，占13.96%，较年初预算数减少55.07万元，下降6.43%，主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致社会保障与就业支较上年减少。

（3）卫生健康支出283.43万元，占4.94%，较年初预算数增加1.35万元，增长0.48%，主要原因是学校本年度退休人数较上年增加导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出284.51万元，占4.96%，较年初预算数减少2.55万元，下降0.89%，主要原因是主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致住房保障支出较上年减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出5,410.47万元。其中：人员经费5,107.09万元，较上年决算数减少338.52万元，下降6.22%，主要原因是本年度学校教师调动和退休变化品跌导致人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、绩效、社会保险的缴纳、公积金等。公用经费303.38万元，较上年决算数增加11.34万元，增长3.88%，主要原因是学校学生人数较上年增加水电办公费用增加和教师增加工会经费福利费。公用经费用途主要包括保障学校正常运转的各项商品服务支出（主要包括水电费、基本办公用品费、基础维修费、电话费、教师差旅费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均未产生费用，年初预算的0.08万元公务接待费已由上级主管部门统筹调剂使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是由于学校工作需要，会议增加，会议费增加。本年度培训费支出3.04万元，较上年决算数增加2.48万元，增长442.86%，主要原因是学校和上级各类培训次数和人员资金，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，均为0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额41.91万元，其中：政府采购货物支出41.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调一批335960元和LED全彩显示屏83170元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对19个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及财政拨款项目支出资金330.54万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我单位对一般债券资金安排校园内堡坎排危等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.98万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现对学校堡坎进行排危整改395立方米，消除安全隐患，确保师生安全，改善学校办学条件。成功支付399789.65元，已经完成。对2022年“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程安排改造运动场等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价发现消除安全隐患，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，已经完成。对城乡义务教育校舍维修（上级）安排二食堂瓷砖脱落等排危房屋漏水处理和校园道路维修等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69万元，评价得分99.03分，评价等次优秀，绩效评价发现消除安全隐患，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，实际支付623132.34元，已经完成。

（2）公开内容。

详见附件。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人： 023-48662056