一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹指资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，设置独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制数118名,现有教职工117人。学生总人数1998人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2,852.22万元，支出总计2,852.22万元。收支较上年决算数减少304.97万元，下降9.66%，主要原因是学校综合楼工程项目完工，导致项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2,852.22万元，较上年决算数减少284.58万元，下降9.07%，主要原因是学校综合楼工程项目完工，导致项目资金减少。其中：财政拨款收入2,678.24万元，占93.9%；事业收入173.97万元，占6.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2,852.22万元，较上年决算数减少304.97万元，下降9.66%，主要原因是学校综合楼工程项目完工，导致项目资金减少。其中：基本支出2,206.39万元，占77.36%；项目支出645.83万元，占22.64%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算进度执行，及时支付各种款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,678.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少300.5万元，下降10.09%。主要原因是学校综合楼工程项目完工，导致项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,678.24万元，较上年决算数减少279.3万元，下降9.44%。主要原因是学校综合楼工程项目完工，导致项目资金减少。

较年初预算数减少383.88万元，下降12.54%。主要原因是学校工程项目减少，导致项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,678.24万元，较上年决算数减少280.50万元，下降9.48%。主要原因是相比去年，今年我校项目减少，导致支出减少。较年初预算数减少383.88万元，下降12.54%。主要原因是相比去年，今年我校项目减少，导致支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算进度执行，及时支付各种款项。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,076.86万元，占77.55%，较年初预算数减少265.13万元，下降11.32%，主要原因是相比去年项目建设，今年我校项目减少，导致教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出381.44万元，占14.24%，较年初预算数减少119.97万元，下降23.93%，主要原因是教师退休，人员减少社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出107.13万元，占4%，较年初预算数减少2.51万元，下降2.29%，主要原因是教师退休，人员减少导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出112.81万元，占4.21%，较年初预算数增加3.72万元，增长3.41%，主要原因是教职工工资标准提高，导致公积金基数增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2,206.39万元。其中：人员经费2,020.75万元，较上年决算数减少16.63万元，下降0.82%，主要原因是教师退休，人员减少。人员经费用途主要包括教职工福利费、对个人和家庭补助、教职工工资、绩效等。公用经费185.64万元，较上年决算数增加41.37万元，增长28.68%，主要原因是学生人数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括学校办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是本年学校无政府性基金支出。本年支出0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是本年学校无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无该项收支，故此表无数据。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无三公经费支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位无因公出国（境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境)费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境)费用支出。

 公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公车费用支出费用支出。较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是无公车费用支出。

 公务车运行维护费0万元，主要用于本单位无公车费用支出费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车费用支出费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公车费用支出费用支出。

 公务接待费0万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少1.31万元，下降76.16%，主要原因是本年学校召开会议次数减少，导致会议支出费下降。本年度培训费支出12.23万元，较上年决算数增加2.67万元，增长27.93%，主要原因是本年我校教师培训次数增加，导致费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额157.12万元，其中：政府采购货物支出157.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.12万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购采购综合楼报告厅办公家具、礼堂椅等采购。

（五）预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，涉及资金471.86万元。

（二）单位绩效评价情况

1.公开范围。我单位对“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.28万元，评价得分100分，评价等次为优秀，占未发现问题；对“城乡义务教育校舍维修（上级）安排厕所改造及综合楼后面围墙建设等”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分85分，评价等次为优良，绩效评价发现了施工进度缓慢等主要问题，提出工程组需加强项目管理等下一步工作建议。

2.公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方机构对我单位“綦江区城区幼儿园托育改扩建工程项目”开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分87.33分，评价等次为良，绩效评价发现了立项前期调研不充分，绩效目标设置不明确，指标分类和设置不规范，前期设计不恰当，实际工期与立项、合同工期差异较大，未严格按照合同条款执行等问题。提出强化前期调研工作，提升绩效管理水平，加强前期的规划设计，规范执行招投标程序，进一步强化合同管理等下一步工作建议。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4860126