一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是全额拨款事业单位。本校由于集团化办学，从原来的九年一贯制学校转为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施小学义务教 育，促进基础教育发展，小学义务教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）机构设置

2023年，按照《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件本单位共有三个内设机构，职数3人，2023年末该校实设内设机构3个（党政办、政教处、总务处），实有中层干部 3 人。学校编制数为26人，实际在编人员26人，劳务派遣人员4人，退休人员55人，在校学生131人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计689.49万元，支出总计689.49万元。收支较上年决算数减少160.95万元，下降18.93%，主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。

2.收入情况。2023年度收入合计689.49万元，较上年决算数减少146.02万元，下降17.48%，主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。其中：财政拨款收入676.14万元，占98.06%；事业收入13.35万元，占1.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计689.49万元，较上年决算数减少160.95万元，下降18.93%，主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。其中：基本支出653.16万元，占94.73%；项目支出36.32万元，占5.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行收付实现制无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计676.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少158.57万元，下降19.00%。主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入676.14万元，较上年决算数减少158.37万元，下降18.98%。主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。较年初预算数减少76.03万元，下降10.11%。主要原因是减少了2023年退休5人的人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出676.14万元，较上年决算数减少158.57万元，下降19.00%。主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。较年初预算数减少76.03万元，下降10.11%。主要原因是减少了2023年退休5人的人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是2023年实行收付实现制无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出448.59万元，占66.35%，较年初预算数减少34.01万元，下降7.05%，主要原因是减少了退休5人的统发工资。

（2）社会保障与就业支出167.73万元，占24.81%，较年初预算数减少32.22万元，下降16.11%，主要原因是减少了退休5人的社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出28.66万元，占4.24%，较年初预算数减少7.97万元，下降21.76%，主要原因是减少了退休5人的卫生健康支出。

（4）农林水支出2.00万元，占0.30%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增节水型设备改造支出项目。

（5）住房保障支出29.17万元，占4.31%，较年初预算数减少3.82万元，下降11.58%，主要原因是减少了退休5人的住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出653.16万元。其中：人员经费612.24万元，较上年决算数减少173.63万元，下降22.09%，主要原因是减少了2022年补发的往年绩效工资和2023年退休5人的人员经费。人员经费用途主要包括教职工福利费、教职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费40.92万元，较上年决算数增加11.71万元，增长40.09%，主要原因是本年抓教育提质和安全，增加广告制作和教学资料等办公费支出9.19万元，增加教师培训费2.40万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、邮电费、差旅费 、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算未预算此项支出，故无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数无增减。上年支出数0.00万元，与上年支出数无增减变化。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数均无增减变化，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数均无增减变化，主要原因是本单位2023年度未发生公务车支行维护支出。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数均无增减变化，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.88万元，增长800.00%，主要原因是本年度狠抓教学质量，教学研讨会议增加。本年度培训费支出4.60万元，较上年决算数增加2.20万元，增长91.67%，主要原因是为了教学质量的提高，本学年增加了教师培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.58万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的50.03%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的50.03 %。主要用于采购教师周转房内的空调和床。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金 36.32万元。

（二）绩效自评结果

1.公开范围。我单位从评价情况来看，“非寄宿生生活补助”、“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”等项目总体完成情况较好。项目全年36.32万元，执行数为36.32万元，完成率100%。项目评价指标设计结合学校实际，从享受人数、执行标准、师生及社会公众满意率等指标进行测量。

2.公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48692530