一、单位基本情况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育委员会的行政规章制度。
2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进教育发展。
（二）机构设置
根据綦教工委〔2018〕54号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统学校（单位）内设机构数量和中层干部职数的通知》，本单位内设科室7个，分别为办公室、教科室、教务处、学生处、安保处、总务处、财务处。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计15,075.88万元，支出总计15,075.88万元。收支较上年决算数增加1,502.63万元，增长11.07%，主要原因是追加预拨指标核销项目和彩票基金项目，项目收入支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计15,075.88万元，较上年决算数增加2,358.21万元，增长18.54%，主要原因是追加预拨指标核销项目和彩票基金项目，项目收入增加。其中：财政拨款收入14,164.55万元，占93.96%；事业收入911.33万元，占6.04%。
3.支出情况。2023年度支出合计15,075.88万元，较上年决算数增加1,502.63万元，增长11.07%，主要原因是追加预拨指标核销项目和彩票基金项目，项目支出增加。其中：基本支出10,401.23万元，占68.99%；项目支出4,674.65万元，占31.01%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末指标全部收回财政，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14,164.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,742.94万元，增长14.03%。主要原因是追加预拨指标核销项目和彩票基金项目，项目收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14,079.55万元，较上年决算数增加1,937.65万元，增长15.96%。主要原因是追加以前预拨指标核销，项目收入增加。较年初预算数增加2,317.80万元，增长19.71%。主要原因是追加学生资助类项目和“老校区校舍建设”项目2,208.61万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14,079.55万元，较上年决算数增加1,657.94万元，增长13.35%。主要原因是追加“老校区校舍建设”项目2,208.61万元。较年初预算数增加2,317.80万元，增长19.71%。主要原因是追加“老校区校舍建设”项目2,208.61万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末指标全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出11,547.97万元，占82.02%，较年初预算数增加2,287.95万元，增长24.71%，主要原因是追加学生资助项目和采购项目。
（2）社会保障与就业支出1,462.12万元，占10.38%，较年初预算数增加40.76万元，增长2.87%，主要原因是追加丧葬费和一次性抚恤金等。
（3）卫生健康支出517.50万元，占3.68%，较年初预算数减少3.55万元，下降0.68%，主要原因是人员变动，缴纳基数减小，年中调整预算追减。
（4）农林水支出14.18万元，占0.10%，较年初预算数减少2.87万元，下降16.83%，主要原因是年中追加校园绿化项目支出。
（5）住房保障支出537.79万元，占3.82%，较年初预算数减少4.48万元，下降0.83%，主要原因是人员变动，导致住房公积金总缴费基数下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出10,401.23万元。其中：人员经费9,248.65万元，较上年决算数减少729.99万元，下降7.32%，主要原因是2022年补发了2021年在职教师年终目标考核奖及退休教师2021年退休疗养费，而2023年无以往年度补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,152.58万元，较上年决算数增加237.27万元，增长25.92%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入85.00万元，较上年决算数增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是增加“彩票公益金与区县分成清算”项目收入85.00万元。本年支出85.00万元，较上年决算数增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是增加“彩票公益金与区县分成清算”项目支出85.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计29.29万元，较年初预算数减少0.21万元，下降0.71%，主要原因是公务车购置费预算25.00万元，实际采购金额24.79万元。较上年支出数增加28.71万元，增长4950.00%，主要原因是增加公务车购置费24.79万元和公务车运行维护费3.50万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费24.79万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降0.84%，主要原因是合理把控采购成本，减少支出。较上年支出数增加24.79万元，增长100.00%，主要原因是本年采购公务车1辆。
公务车运行维护费3.50万元，主要用于公务车燃油费、通行费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，均为0万元。较上年支出数增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是本年新增公务车1辆。
公务接待费1.00万元，主要用于接待区外其他单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务接待要求，合理控制支出。较上年支出数增加0.42万元，增长72.41%，主要原因是接待活动参与人员增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.04元，车均购置费24.79万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.48万元，较上年决算数增加1.59万元，增长20.15%，主要原因是增加大型会议支出。本年度培训费支出350.86万元，较上年决算数增加10.21万元，增长3.00%，主要原因是增加教师培训次数及人数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额732.40万元，其中：政府采购货物支出228.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出504.00万元。授予中小企业合同金额732.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额732.40万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、教学仪器装备，改善办公教学条件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对33个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金511.63万元。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对“教育系统遗属、长赡人员生活补助2023”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.57万元，评价得分94.74分，评价等次为优，绩效评价发现了遗属补助对象满意度偏低等主要问题，本单位应在今后的工作中，完善优化流程，提高满意度；对“2023年改善高中办学条件(上级)安排安装智能安检门等”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.00万元，评价得分97.89分，评价等次为优，项目实施加快了高考考生进场速度，缓解了安检人员的工作压力，得到了考生及工作人员的充分肯定。对“2023年改善高中办学条件(上级)安排食堂厨房设备和餐桌购置等”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金270.00万元，评价得分87.78分，评价等次为良好，绩效评价发现该项目已验收合格，但款项未支付，提出了项目验收合格后应积极推进专项资金申请等下一步工作建议。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662939