一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责统筹全区普通高等院校招生考试考务工作。

2.负责全区成人高校招生入学考试考务工作。

3.负责成人自学考试等相关考试考务工作。

4.负责全区中招考试、高中学业水平考试考务工作。

5.负责教师资格考试及全区社会化相关考试考务工作。

6.负责全区中小学学业水平考试和教育水平、教育质量的研究工作。

（二）机构设置

根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕287号）文件精神，设立重庆市綦江区教育考试中心，为重庆市綦江区教育委员会所属事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计470.77万元，支出总计470.77万元。收支较上年决算数增加89.29万元，增长23.4%，主要原因是2023年各类考试成本费用增加。

2.收入情况。2023年度收入合计470.77万元，较上年决算数增加89.29万元，增长23.4%，主要原因是2023年各类考试成本费用增加。其中：财政拨款收入380.38万元，占80.8%；事业收入90.39万元，占19.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计470.77万元，较上年决算数增加89.29万元，增长23.4%，主要原因是2023年各类考试成本费用增加。其中：基本支出155.34万元，占33.0%；项目支出315.43万元，占67.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末指标全部收回财政，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计380.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加78.87万元，增长26.2%。主要原因是2023年各类考试成本费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入380.38万元，较上年决算数增加78.87万元，增长26.2%。主要原因是2023年各类考试成本费用增加。较年初预算数减少2.89万元，下降0.8%。主要原因是部分资金财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出380.38万元，较上年决算数增加78.87万元，增长26.2%。主要原因是2023年各类考试成本费用增加。较年初预算数减少2.89万元，下降0.8%，主要原因是部分资金财政收回。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末指标全部收回财政，无结转结余。

    4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出349.24万元，占91.8%，较年初预算数减少3.55万元，下降1.0%，主要原因是部分资金财政收回。

（2）社会保障与就业支出15.49万元，占4.1%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照要求进行社保缴费。

（3）卫生健康支出7.37万元，占1.9%，较年初预算数增加0.12万元，增长1.7%，主要原因是人员工资增加、医疗保险费增加。

   （4）住房保障支出8.28万元，占2.2%，较年初预算数增加0.54万元，增长7.0%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共财政拨款基本支出155.34万元。其中：人员经费130.43万元，较上年决算数减少2.67万元，下降2.0%，主要原因是2022年补发以前年终目标考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.91万元，较上年决算数增加4.30万元，增长20.9%，主要原因是2022年部分包干公用经费未使用被财政收回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，节约公车使用费。较上年支出数增加2.17万元，增长164.4%，主要原因是公务车使用时间长，维修费用逐年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

   公务车运行维护费3.49万元，主要用于车辆保险、维修费、燃油费及路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是节约公车使用费用。较上年支出数增加2.17万元，增长164.4%，主要原因是是公务车使用时间长，维修费用逐年增加。

   公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。与上年支出数持平，均为0万元，主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

   2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.17万元，下降56.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

   2023年度本单位政府采购支出总额0万元。主要原因2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金225.04万元。

（二）绩效自评结果

1.公开范围。我单位对“校园基建维护资金/教育附加/国家考试专项经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金197.2万元，评价得分100分，评价等次为优秀，项目实施保障了全区2023年各类考试安全、平稳的顺利开展，维护学生享受教育权利；对“考试考务管理-初中学业水平暨高中招生考试经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.84万元，评价得分100分，评价等次为优秀，项目实施确保义务教育阶段学生顺利完成初中学业。

2.公开内容。详见附件。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48666727