一、部门基本情况

（一）单位职能职责

负责依法指导和开展勤工俭学工作，兴办校办产业工作；负责全区教育系统所有经营性国有资产营运的管理、指导和服务工作；按照《政府采购法》的规定，在区政府采购中心指导下，协助做好教育系统纳入政府采购目录的物资采购工作；培育和发展教育市场，为学校和师生提供安全规范的服务，规范学校教育教学用品和后勤服务等物资进货渠道，防止不安全食品，伪劣商品，盗版书刊进入校园，指导中小学开展社会实践教育和劳动技术教育的指导和研究，推进素质教育发展。

（二）单位构成

本单位为公益一类事业单位，进行独立核算，无下级预算单位。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2019〕287号）文件，重庆市綦江区教育管理服务中心隶属于重庆市綦江区教育委员会下属的全额拨款事业单位，负责依法指导和开展勤工俭学工作，培育和发展教育市场，为学校和师生提供安全规范的服务，推进素质教育发展。核定重庆市綦江区教育服务管理中心事业编制5人。设主任1名，副主任1名。

    （三）机构改革相关情况。

    本单位不属于机构改革范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计222.57万元，支出总计222.57万元。收支较上年决算数减少6.29万元，下降2.75%，主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。

2.收入情况。2023年度收入合计222.57万元，较上年决算数减少6.29万元，下降2.75%，主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。其中：财政拨款收入222.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计222.57万元，较上年决算数减少6.29万元，下降2.75%，主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。 其中：基本支出113.41万元，占50.96%；项目支出109.15万元，占49.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计222.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.29万元，下降2.75%。主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入222.57万元，较上年决算数减少6.29万元，下降2.75%。主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。 较年初预算数减少58.37万元，下降20.78%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出222.57万元，较上年决算数减少6.29万元，下降2.75%。主要原因是项目经费和公用经费增加17.49万元，人员经费减少23.78万元。较年初预算数减少58.37万元，下降20.78%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出191.02万元，占85.82%，较年初预算数减少55.48万元，下降22.51%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出21.37万元，占9.60%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.38%，主要原因是退休1人。

（3）卫生健康支出5.08万元，占2.28%，较年初预算数减少1.38万元，下降21.36%，主要原因是退休1人。

（4）住房保障支出5.10万元，占2.29%，较年初预算数减少1.59万元，下降23.77%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出113.41万元。其中：人员经费97.29万元，较上年决算数减少23.79万元，下降19.65%，主要原因是退休1人，人员经费用途主要包括工资福利支出，保障与就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。公用经费16.13万元，较上年决算数增加4.60万元，增长39.90%，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括办公费，水电费，差旅费，维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少0.95万元，下降27.14%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，较上年支出数增加0.58万元，增长29.44%，主要原因是公务车维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023年度无公务车购置。

公务车运行维护费2.55万元，主要用于公务车加油、维修、停车洗车等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降27.14%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，较上年支出数增加0.58万元，增长29.44%，主要原因是公务车维修费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，2023年度本部门会议费与上年持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生会议费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.00万元。授予中小企业合同金额65.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于2023年全区校园饮水设备维修维护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金109.15万元。从评价情况来看，全部达到绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评结果

2023年专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，其中63.82万元为全区学校维修维护饮水设备； 43.33万元用于全区学生资助；2万元用于全区学校食品安全管理。项目全年预算数为109.15万元，执行数为109.15万元，支付率为100%。主要产出和效果：保障了全区师生饮水安全、经济困难学生的作业本使用及全区学校食堂的食品安全，获得了师生的一致好评。

2.公开内容。详见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈 收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的 经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 48671288