一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区教育信息技术与装备中心，主要职能是负责全区各级各类学校的电教、实践教学设备管理工作；负责全区各级各类学校的电教教研；负责全区各级各类学校的电教实验教学研究。

（二）机构设置

本单位为公益一类事业单位，进行独立核算，无下级预算单位。重庆市綦江区教育信息技术与装备中心，编制14人，在职13人，退休13人，本年度退休1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计412.63万元，支出总计412.63万元。收支较上年决算数减少957.46万元，下降69.88%，主要原因是上年补发往年绩效而本年人员经费减少，公用经费收入减少及压减项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计412.63万元，较上年决算数减少945.77万元，下降69.62%，主要原因是上年补发往年绩效而本年人员经费减少，公用经费收入减少及压减项目经费。其中：财政拨款收入412.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计412.63万元，较上年决算数减少957.46万元，下降69.88%，主要原因是本年度人员经费支出减少及压减项目经费。其中：基本支出327.06万元，占79.26%；项目支出85.57万元，占20.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照收付实现制进行决算，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计412.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少957.46万元，下降69.88%。主要原因是上年补发往年绩效而本年人员经费减少，公用经费收入减少及压减项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入412.63万元，较上年决算数减少945.77万元，下降69.62%。主要原因是上年补发往年绩效而本年人员经费减少，公用经费收入减少及压减项目经费。较年初预算数减少1199.70万元，下降74.41%。主要原因是本年度人员经费减少，追减了年初预算的部分项目资金和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出412.63万元，较上年决算数减少957.46万元，下降69.88%。主要原因是人员经费支出减少，项目支出减少。较年初预算数减少1199.70万元，下降74.41%。主要原因是本年度人员经费减少，追减了年初预算的部分项目资金和公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照收付实现制关账，年底结余指标全部收回财政，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出313.40万元，占75.95%，较年初预算数减少1194.92万元，下降79.22%，主要原因是人员经费减少，压减项目经费等。

（2）社会保障与就业支出69.47万元，占16.84%，较年初预算数减少0.99万元，下降1.41%，主要原因是人员减少，社会养老保险金等支出减少。

（3）卫生健康支出14.72万元，占3.57%，较年初预算数减少2.09万元，下降12.43%，主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

（4）住房保障支出15.04万元，占3.65%，较年初预算数减少1.70万元，下降10.16%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出327.06万元。其中：人员经费290.37万元，较上年决算数减少50.34万元，下降14.78%，主要原因是上年补发往年绩效，本年人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金、退休职工医疗支出等。公用经费36.68万元，较上年决算数减少4.09万元，下降10.03%，主要原因是人均公用经费标准降低及收回部分指标，其次压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待，无相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境），无相关经费支出。

 公务车购置费0.00万元，，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置，无相关经费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护，无相关经费支出。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数也无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务接待，无相关经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数减少0.09万元，下降69.23%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少2.14万元，下降93.45%，主要原因是本年培训费统筹到进修学校统一组织培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额250.80万元，其中：政府采购货物支出175.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.17万元。授予中小企业合同金额250.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.63万元，占政府采购支出总额的70.03 %。主要用于采购綦江区教育城域网租赁服务、綦江区教育系统智能监控设备、古南中学班班通设备、綦江区2023全面改薄学区移动录播设备、綦江区教育系统四个信息系统迁移上云服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及财政拨款项目支出资金85.57万元，以委托第三方形式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果

1.公开范围。我单位对“綦江区教育城域网租赁费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.77万元，评价等次为优，绩效评价发现了本项目按时进行，但网络服务质量需要进一步提升；对“刘栋富伤残抚恤金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.17万元，评价等次为优，绩效评价发现了资金发放及时到位，项目有序进行，明年将继续按照项目目标执行；我单位对“义务教育阶段学生入学‘一件事一次办’网闸及服务器购买“项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.86万元，评价等次为优，绩效评价发现了及时购买网闸设备并安装运行，项目目标执行到位。

2.公开内容。详见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48621971