一、部门基本情况

  （一）职能职责。

   坚持“三重一大”集体研究决定，党政同心，以“常学长乐”为办学理念，以“立口碑，树形象，促发展”为主线，以采取了生动有效的教育措施和方法对学生进行了爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行了小学教学大纲，对学生进行了“德、智、体、美、劳”各方面的培养，全面提升教育质量。

   （二）机构设置。

   本单位属正科级事业单位，内设机构3个。安保处、政教处和总务处。

  （三）单位构成。

   从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。1.总体情况。2022年度收入总计626.50万元，支出总计626.50万元。收支较上年决算数增加63.14万元,增长11.2%，主要原因是因为2022年清算在职和退休人员以前年度待遇以及人员正常增资，财政拨款增加。

2.收入情况。2022年度收入合计617.09万元，较上年决算数增加96.18万元，增长18.5%，主要原因是补发以前年度在职教师年终目标考核奖及以前年度退休教师健康疗养费等。其中：财政拨款收入600.78万元，占97.4%；事业收入16.31万元，占2.6%；年初结转和结余9.41万元。

3.支出情况。2022年度支出合计626.50万元，较上年决算增加71.97万元，增长13%，主要原因主要原因是补发2021年及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。

其中：基本支出534.75万元，占85.4%；项目支出91.76万元，占14.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少8.84万元，下降100%，主要原因是2022年末资金由财政全部收回，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计601.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.03万元，增长9.5%。主要原因是因为2022年清算在职和退休人员以前年度待遇以及人员正常增资，财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入600.78万元，较上年决算数增加93.79万元，增长18.5%。主要原因是因为2022年补发以前年度在职教师年终目标考核奖及以前年度退休教师健康疗养费等。较年初预算数增加77.37万元，增长14.8%。主要原因是补发以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出601.36万元，较上年决算数增加52.03万元，增长9.5%。主要原因是因为补发以前年度综合目标考核,以前年度退休教师健康疗养,薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。较年初预算数增加77.95万元，增长14.9%。主要原因是补发以前年度及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平均为0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出484.53万元，占80.6%，较年初预算数增加72.77，增长17.7%，主要原因是补发2021年及以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加。

（2）社会保障与就业支出63.55万元，占10.6%，较年初预算数增加5.03万元，增长8.6%，主要原因是主要原因是补发以前年度退休健康疗养费等。

（3）卫生健康支出25.73万元，占4.3%，较年初预算数减少0.58万元，下降2.2%，主要原因是教职工医保基数下降。

（4）住房保障支出27.55万元，占4.6%，较年初预算数增加0.73万元，增长2.7%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等增加，公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出534.75万元。其中：人员经费495.97万元，较上年决算数增加41.37万元，增长9.1%，主要原因是补发以前年度综合目标考核、薪级晋升、岗位补缺等增加调整预算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费38.77万元，较上年决算数减少6.65万元，下降14.6%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，较上年支出数均为0万元与上年持平。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。    

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数均为0万元，与上年持平，较上年支出均为0万元，与上年持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数均为0万元，与上年持平，较上年支出数均为0万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加均为0万元，与上年持平，较上年支出数均为0万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务接待费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数均为0万元，与上年持平，较上年支出数均为0万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，主要原因是疫情减缓校本教研活动、学区内教研现场会等相应开展增多。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数增加1.43万元，增长153.8%，主要原因是疫情比2021年稍缓解，教师线下培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

    2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金91.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效目标完成情况总体优秀

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48690190