一、部门基本情况
我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2022年末在职教师202人，退休教师1人，小学生3,815人，幼儿357人。
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县九龙小学更名为重庆市綦江区九龙小学。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,480.19万元，支出总计4,480.19万元。收支较上年决算数增加776.75万元，增长21%，主要原因是校园扩招后经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入4,288.59万元（人员经费3,489.15万元，日常公用经费323.42万元，项目经费476.02万元），事业收入133.00万元，年初结转和结余58.60万元。
2.收入情况。2022年度收入合计4,421.59万元，较上年决算数增加1,315.59万元，增长42.4%，主要原因是扩招后经费增加且加大了结转和结余资金使用。其中：财政拨款收入4,288.59万元，占97.0%；事业收入133.00万元，占3.0%；年初结转和结余58.60万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,480.19万元，较上年决算增加806.51万元，增长22%，主要原因是校园扩招后人员经费增加651.47万元，增长23%，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加38.04万元，增长13.33%，项目支出增加117万元，增长21.25%。其中：基本支出3,812.57万元，占85.1%；项目支出667.62万元，占14.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少29.76万元，下降100%，主要原因是主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,317.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加775.32万元，增长21.9%。主要原因是校园扩招后人员经费增加651.47万元，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加38.04万元，项目支出增加117万元，年末结转和结余减少31.19万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,288.59万元，较上年决算数增加1,343.92万元，增长45.6%。主要原因是校园扩招后增加教育投入，人员经费增加。人员经费3,489.15万元，日常公用经费323.42万元，项目经费476.02万元，较年初预算数增加654.74万元，增长18%。主要原因是校园扩招后增加教育投入及人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余28.85万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,317.43万元，较上年决算数增加775.32万元，增长21.9%。主要原因是校园扩招后人员经费增加651.47万元，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加38.04万元，项目支出增加117万元，年末结转和结余减少31.19万元。较年初预算数增加683.58万元，增长18.8%。主要原因是校园扩招后增加教育投入，人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，结转和结余与上年持平，均为0万元。主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3,551.76万元，占82.3%，较年初预算数增加626.29万元，增长21.4%，主要原因是校园扩招后增加教育投入，人员经费增加。
（2）社会保障与就业支出387.17万元，占9%，较年初预算数增加28.80万元，增长8%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。
（3）卫生健康支出179.91万元，占4.2%，较年初预算数增加9.09万元，增长5.3%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。
（4）住房保障支出198.59万元，占4.6%，较年初预算数增加19.40万元，增长10.8%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,812.57万元。其中：人员经费3,489.15万元，较上年决算数增加651.47万元，增长23%，主要原因是校园扩招后人员增加导致增长，人员薪金正常变动，人员变动调整预算，人员经费用途主要包括职工的工资福利支出。公用经费323.42万元，较上年决算数增加38.04万元，增长13.3%，主要原因是校园扩招后人员增加导致增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，“三公”经费与上年持平，均为0万元，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，会议费与上年持平，均为0万元。本年度培训费支出35.99万元，较上年决算数增加24.23万元，增长206%，主要原因是校园扩招后人员增加，参加上级部门业务培训活动导致增长。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额31.72万元，其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑和打印机3.98万元，教师办公桌15.84万元，希沃触控一体机6.9万元，空调5万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金1,971.53万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见附表。
2022年“搬迁高压电线、安全通道改造及扩建幼儿午休室、非寄宿生生活补助等”项目绩效目标自评综述：校园安保市级资金安排搬迁高压电线等140万元。九龙小学校园操场上空两条高压线搬迁，110KV綦天西，天水线迁建，合同509.80万元。2021年已安排项目资金380万元，2022年项目实施完成129.80万元，项目已实施完成。改善学校办学条件，提升学校办学水平，获得了师生的一致好评，提高社会满意度。扩大学前教育资源补助资金安排安全通道改造及扩建幼儿午休室等400,000元，项目已实施，改善办学条件。綦江区2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-非寄宿贫困生生活费(市级)（存量)安排2022年秋非寄宿生生活补助14,750元。2022秋九龙小学非寄宿贫困学生生活补助59人，250元/人。改善贫困学生生活。
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施，以便加快项目进度，提高资金执行率。
（三）重点绩效评价结果
本单位无市财政局委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人： 023-48696027