一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位属义务教育阶段学校，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编〔2020〕163 号）文件，重庆市綦江区南州小学共设编制126人。 按照《关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59 号）文件，本单位属事业单位，内设机构 5 个，分别为教导处、德育处、总务处、安保处、党政办公室。

（三）单位构成

本单位为乡科级二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,913.03万元，支出总计2,913.03万元。收支较上年决算数增加228.89万元、增长8.5%，主要原因是工资福利增加等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,911.70万元，较上年决算数增加552.67万元，增长23.4%，主要原因是工资福利增加等。其中：财政拨款收入2,802.30万元，占96.2%；事业收入109.40万元，占3.8%。此外，年初结转和结余1.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,913.03万元，较上年决算数增加228.89万元，增长8.5%，主要原因是工资福利支出增加等。其中：基本支出2,731.24万元，占93.8%；项目支出181.78万元，占6.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。较上年决算数减少1.33万元，下降100%，主要原因是财政局根据最新财务制度进行调控，财政拨款收入无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,803.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加245.64万元，增长9.6%。主要原因是工资福利增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,802.30万元，较上年决算数增加537.20万元，增长23.7%。主要原因是工资福利增加等，较年初预算数增加392.03万元，增长16.3%。主要原因是教职工人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,803.62万元，较上年决算数增加245.64万元，增长9.6%。主要原因是工资福利增加等。较年初预算数增加393.35万元，增长16.3%。主要原因是教职工人数增加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,988.75万元，占70.9%，较年初预算数增加279.21万元万元，增长16.3%，主要原因是工资福利增加等。

（2）社会保障与就业支出556.13万元，占19.8%，较年初预算数增加112.69万元，增长25.4%，主要原因是兑现退休教师以前年度待遇。

（3）卫生健康支出134.63万元，占4.8%，较年初预算数减少3.46万元，下降2.5%，主要原因是教职工人数减少。

（4）住房保障支出124.12万元，占4.4%，较年初预算数增加4.92万元，增长4.1%，主要原因是教师工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,731.24万元。其中：人员经费2,538.50万元，较上年决算数增加262.53万元，增长11.5%，主要原因是工资福利增加等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费192.74万元，较上年决算数增加7.59万元，增长4.1%，主要原因是普惠性幼儿园公用经费补助增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，“三公”经费与上年持平，均为0万元，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0.00万元。与上年支出数持平，均为0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00 万元，费用支出与年初预算持平，均为0.00万元。与上年支出数持平，均为0.00万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00 万元。费用支出与年初预算持平，均为0.00万元。与上年支出数持平，均为0.00万元。主要是本单位 2022年度 未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平，均为0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数减少4.30万元，下降91.1%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出7.75万元，较上年决算数增加2.11万元，增长37.4%，主要原因是线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元。授予中小企业合同金额21.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购班班通、监控设备、广播设备、学生课桌凳等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金181.78万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2.绩效自评报告或案例

    2022年我部门未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，多数项目整体执行情况良好，存在的问题是有个别项目执行率低，下一步改进措施是协调单位各处室加快推进项目执行进度。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政局委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48889677