一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹集资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，设置独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制数88名,现有教职工109人。学生总人数1843人。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,157.19万元，支出总计3,157.19万元。收支较上年决算数增加1,173.17万元,增长59.1%，主要原因是学生人数相较于上年有所增加，相对应的日常公用经费支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,136.80万元，较上年决算数增加1,297.03万元，增长70.5%，主要原因是学生人数相较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加及学校综合楼项目修建。其中：财政拨款收入2,977.54万元，占94.9%；事业收入159.26万元，占5.1%；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.39万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,157.19万元，较上年决算增加1,192.36万元，增长60.7%，主要原因是学生人数较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加及学校综合楼项目修建。其中：基本支出2,181.65万元，占69.1%；项目支出975.54万元，占30.9%；经营支出0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.19万元，下降100%，主要原因是严格按照预算进度执行，及时支付工程款。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,978.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,129.25万元，增长61.1%。主要原因是学生人数较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加及学校综合楼项目修建。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,957.54万元，较上年决算数增加1,252.30万元，增长73.4%。主要原因是学生人数较于上年有所增加，对应的日常公用经费增加。较年初预算数增加809.50万元，增长37.7%。主要原因是学生人数较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.20万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,958.74万元，较上年决算数增加1,109.25万元，增长60%。主要原因是师生人数较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加及学校综合楼项目修建。较年初预算数增加810.70万元，增长37.7%。主要原因是师生人数较于上年有所增加，相对应的日常公用经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是严格按照预算进度执行，及时支付工程款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,345.19万元，占79.3%，较年初预算数增加720.63，增长44.4%，主要原因是师生人数相较于上年有所增加，相对应的日常公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出414.04万元，占14%，较年初预算数增加92.41万元，增长28.7%，主要原因是教职工人数相对于上年有所增加，相对应的社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出91.16万元，占3.1%，较年初预算数减少15.95万元，下降14.9%，主要原因是教职工人数相对于上年有所增加，相对应的卫生健康支出增加。

（4）城乡社区支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，主要原因是年中追加人民防空知识进小学宣传费4万元。

（5）住房保障支出104.36万元，占3.5%，较年初预算数增加9.61万元，增长10.1%，主要原因是教职工人数相对于上年有所增加，相对应的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,181.65万元。其中：人员经费2,037.38万元，较上年决算数增加527.09万元，增长34.9%，主要原因是教职工增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括教职工福利费、对个人和家庭补助、教职工工资、绩效等。公用经费144.27万元，较上年决算数增加30.16万元，增长26.4%，主要原因是学生人数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括学校办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，主要原因是本年改造校园足球场项目，本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，主要原因是本年新增改造校园足球场项目费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，因公出国（境）费用与上年持平，均为0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，公务车购置费与上年持平，均为0万元，主要原因是本部门无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，公务车运行维护费与上年持平，均为0万元，主要原因是本部门无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，公务接待费与上年持平，均为0万元，主要原因是本部门公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.72万元，较上年决算数增加1.67万元，增长3340%，主要原因是学校教职工人数增加，会议次数增加，支出增加。本年度培训费支出9.56万元，较上年决算数增加3.27万元，增长52%，主要原因是教职工人数增加，培训次数支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度未发生部门机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位无用车需求原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,176.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,176.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,176.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,176.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购综合楼报告厅办公家具、礼堂椅等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金983.45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件

2022年“青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费（结转）等”资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排通惠小学校园足球场建设20万元；综合楼建设资金237.22万元；人防知识进小学资金4万元。项目全年预算数为261.22万元，执行数为261.22万元，支付率为100%。主要产出和效果：改善学校办学条件，促进了学校办学水平的提升，获得了师生的一致好评。。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢等原因，执行率较低。下一步改进措施是加快项目进度，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48601261