一、部门基本情况

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227 号）文件，本单位属事业单位，内设科室 9 个，分别为政教处、总务处、安保处、办公室、党建办公室、年级主任等。

（一）职能职责。

 实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

本单位属事业单位，内设科室9个，分别为政教处、总务处、安保处、办公室、党建办公室、年级主任等。

（三）单位构成。

本单位不含下属事业单位.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计3,112.86万元，支出总计3,112.86万元。收支较上年决算数增加501.33万元,增长19.2%，主要原因是主要原因是师生人数增加较多。

2. 收入情况。2022年度收入合计3,109.16万元，较上年决算数增加707.32万元，增长29.4%，主要原因是师生人数增加较多。其中：财政拨款收入3,109.16万元，占100%；此外年初结转和结余3.70万元.

  3.支出情况。2022年度支出合计3,112.86万元，较上年决算增加501.34万元，增长19.2%，主要原因是师生人数增加较多。其中：基本支出3,068.25万元，占98.6%；项目支出44.61万元，占1.4%；

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是实行收付实现制，没有结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,112.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加501.32万元，增长19.2%。主要原因是.学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,109.16万元，较上年决算数增加707.32万元，增长29.4%。主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。较年初预算数增加149.80万元，增长5.1%。主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余3.69万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,112.84万元，较上年决算数增加501.32万元，增长19.2%。主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。较年初预算数增加153.48万元，增长5.2%。主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是实行收付实现制，没有结余结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（１）教育支出2,454.79万元，占78.9%，较年初预算数增加148.21，增长6.4%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

（２）社会保障与就业支出348.20万元，占11.2%，较年初预算数增加7.00万元，增长2.1%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

（３）卫生健康支出149.41万元，占4.8%，较年初预算数减少4.83万元，下降3.1%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

（４）住房保障支出160.45万元，占5.2%，较年初预算数增加3.11万元，增长2%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,068.25万元。其中：人员经费2,831.85万元，较上年决算数增加570.94万元，增长25.3%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。人员经费用途主要包括工资福利支出，社会保障与就业支出卫生健康支出，住房保障支出。公用经费236.40万元，较上年决算数增加48.26万元，增长25.7%，主要原因是学校扩编，师生人数增加较多，费用增加较多。公用经费用途主要包括办公费、培训费、维修费、劳务费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二） “ 三公 ” 经费分项支出情况。

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

    公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.2万元，较上年决算数减少0.99万元，下降45.2%，主要原因是奖励节约，减少会议工作餐。本年度培训费支出23.22万元，较上年决算数减少10.31万元，下降30.7%，主要原因是疫情影响，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是无此经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额24.71万元，其中：政府采购货物支出24.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额23.29万元，占政府采购支出总额的94.3%。主要用于采购主要用于采购扩招设备购，ＬＥＤ显示屏和办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13项，涉及资金44.6073万元。

（二）绩效自评结果。

1 .  绩效目标自评表。

  详见附件

2. 绩效自评报告或案例。

　无委托第三方开展绩效自评。

 3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢，资金调度等原因执行效率低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能地减少繁琐的前期手续以加快进度，提高项目执行率。

（三）重点绩效评价结果。

　无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“ 三公 ” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48601186