一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属义务教育阶段小学，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编〔2013〕187号）文件，本单位内设机构2个，分别为政教处和总务处。

（三）单位构成

本单位为乡科级二级预算单位。本单位无下级预算单位。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计814.06万元，支出总计814.06万元。收支较上年决算数增加13.08万元,增长1.6%，主要原因一是扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；二是改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元，较上年增加5万元左右。

2.收入情况。2022年度收入合计809.96万元，较上年决算数增加115.22万元，增长16.6%，主要原因一是项目增加，其中扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元。二是人员经费增加，教职工工资增加；“中人”一次性补贴5.79万元。其中：财政拨款收入805.46万元，占99.4%；事业收入4.50万元，占0.6%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.10万元。

3.支出情况。2022年度支出合计814.06万元，较上年决算增加16.53万元，增长2.1%，主要原因一是扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；二是改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元，较上年增加五万元左右。其中：基本支出767.48万元，占94.3%；项目支出46.58万元，占5.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.45万元，下降100%，主要原因是2021年结余的是非税收入用于补助公用经费3.45万元，而2022年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计806.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.99万元，增长1.4%。主要原因一是扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；二是改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元，较上年增加五万元左右。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入805.46万元，较上年决算数增加116.59万元，增长16.9%。主要原因一是项目增加，其中扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元。二是人员经费增加，教职工工资增加；“中人”一次性补贴5.79万元。较年初预算数增加86.13万元，增长12%。此外，年初财政拨款结转和结余0.65万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出806.11万元，较上年决算数增加10.99万元，增长1.4%。主要原因一是扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；二是改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元，较上年增加5万元左右。较年初预算数增加86.78万元，增长12.1%。主要原因是1、扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等7万元，2、遗属、长赡人员生活补助费（2022追加）0.48万元，3、边远规模小幼儿园和实验幼儿园“一园多区”运转补助安排幼儿园运转补助1.29万元，4、“中人”一次性补贴5.79万元，5、改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等15.38万元，6、学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排2022年秋普惠园生均公用经费0.42万元，以及各项资助。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出470.83万元，占58.4%，较年初预算数增加31.55，增长7.2%，主要原因一是项目增加，其中扩大学前教育资源补助资金安排附设幼儿园彩钢棚、就餐厅围墙排危等安排资金7万元；改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助等安排资金15.38万元。二是人员经费增加，教职工工资增加；“中人”一次性补贴5.79万元。

（2）社会保障与就业支出264.55万元，占32.8%，较年初预算数增加62.33万元，增长30.8%，主要原因是主要原因是教师工资增加，缴费基数增加。（3）卫生健康支出40.05万元，占5%，较年初预算数减少6.52万元，下降14%，主要原因是2022秋期调出5名教师。

（4）住房保障支出30.67万元，占3.8%，较年初预算数减少0.59万元，下降1.9%，主要原因是2022秋期调出5名教师。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.48万元。其中：人员经费740.11万元，较上年决算数增加24.88万元，增长3.5%，主要原因教师工资调标、学生资助以及“中人”一次性补贴5.79万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费27.37万元，较上年决算数减少26.45万元，下降49.1%，主要原因是开展各个板块的节约活动，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括商品和服务支出，学校办公费、电费、劳务费、培训费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，。较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数减少0.80万元，下降53.7%，主要原因是因疫情原因，会议为腾讯会议，减少集中开会，减少会议费支出。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数减少1.76万元，下降41.8%，主要原因是因疫情原因，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金64.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，多数项目整体执行情况良好，存在的问题是有个别项目执行率低，下一步改进措施是协调单位各处室加快推进项目执行进度。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：   023-48603926