一、部门基本情况

（一）职能职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学

历教育（相关社会服务）

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置 方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1 号）文件精神， 教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名 称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于 明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办

〔2012〕21 号）文件，将原綦江县东溪镇永久中心小学

更名为重庆市綦江区永久小学。我单位属重庆市綦江区教

育委员会所属的事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,034.94万元，支出总计1,034.94万元。收支较上年决算数增加87.95万元,增长9.3%，主要原因是今年的项目支出比去年多。

2.收入情况。2022年度收入合计1,022.48万元，较上年决算数增加242.81万元，增长31.1%，主要原因是本年维修项目增多，经费拨款增多，特别是塑胶操场铺设52万元。其中：财政拨款收入1,010.80万元，占98.9%；事业收入11.68万元，占1.1%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,034.94万元，较上年决算增加95.47万元，增长10.2%，主要原因是人员增多，经费拨款增多，所以支出也相应增多。其中：基本支出926.62万元，占89.5%；项目支出108.32万元，占10.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.52万元，下降100%，主要原因是资金的使用率提高，减少了资金的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,015.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.81万元，增长9.5%。主要原因是人员增多，经费拨款增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,010.80万元，较上年决算数增加244.53万元，增长31.9%。主要原因是本年维修项目增多，经费拨款增多，特别是塑胶操场铺设52万元。较年初预算数增加147.78万元，增长17.1%。主要原因是人员增加调整预算增加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,015.80万元，较上年决算数增加87.81万元，增长9.5%。主要原因是人员增多，经费拨款增多。较年初预算数增加152.78万元，增长17.7%。主要原因是人员调动做了调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.52万元，下降100%，主要原因是2022年末资金全部收回财政，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出653.47万元，占64.3%，较年初预算数增加83.90，增长14.7%，主要原因是人员变动，做了调整预算。

（2）社会保障与就业支出276.47万元，占27.2%，较年初预算数增加71.75万元，增长35%，主要原因是人员的增加。

（3）卫生健康支出45.38万元，占4.5%，较年初预算数减少6.18万元，下降12%，主要原因是人员变动，做了调整预算。

（4）住房保障支出40.48万元，占4%，较年初预算数增加3.31万元，增长8.9%，主要原因是人员的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.62万元。其中：人员经费876.44万元，较上年决算数增加118.97万元，增长15.7%，主要原因是人员增多，经费拨款增多。人员经费用途主要包括职工的改造福利支出。公用经费50.18万元，较上年决算数增加4.38万元，增长9.6%，主要原因是人员增多，公用经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少2.12万元，下降97.7%，主要原因是今年因为疫情原因，视频会议多，所以今年会议费减少了。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数增加0.29万元，增长15.8%，主要原因是今年学校各种培训增多，所以今年培训费增多了。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19项目开展了绩效自评，涉及资金108.32万元；从评价情况来看，19个项目评价都是优，各个项目管理规范合理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附表

2022年永久尚书村小围墙排危等项目绩效目标自评综述：根据全年（调整）设定的绩效目标，安排5万元排除尚书村小围墙及校门安全隐患；用专项资金18万元铺设了永久中心校塑胶操场；幼儿资助0.432万元。项目全年预算数为23.432万元，执行数为23.432万元，支付率为100%。设施服务覆盖人口300余人，大大提升了在校师生的安全感和社会满意度；为学校4名贫困幼儿提供资助，提高了幼儿的入园率，提升受助幼儿及家长获得感。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能减少学校项目繁琐的前期手续，以便加快项目进度，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无纳入区财政局重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48742988