一、部门基本情况

本单位是全额拨款事业单位。本校是一所乡镇中心小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。2022年年末有在职教职工69人，在校学生632人。

（一）职能职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.承担小学学历教育及相关社会服务。

4.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。

5.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全，公共卫生等工作。

6.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设3个机构处室，分别为政教处、安保处、总务处。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,017.40万元，支出总计2,017.40万元。收支较上年决算数增加436.61万元，增长27.6%，主要原因是骑龙小学撤并，本年收入和本年支出全部合并到本校，导致总收入和总支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,967.49万元，较上年决算数增加775.56万元，增长65.1%，主要原因是骑龙小学撤并，本年收入全部合并到本校，收入增加。其中：财政拨款收入1,918.51万元，占97.5%；事业收入48.97万元，占2.5%。此外，年初结转和结余49.91万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计2,017.40万元，较上年决算增加436.61万元，增长27.6%，主要原因是骑龙小学撤并，本年支出全部合并到本校，导致支出增加。其中：基本支出1,852.19万元，占91.8%；项目支出165.22万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是按收付实现制，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,968.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加432.82万元，增长28.2%。主要原因是骑龙小学撤并，本年度收入和支出全部合并到本校，导致财政拨款收入和财政拨款支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,918.51万元，较上年决算数增加771.75万元，增长67.3%。主要原因是骑龙小学撤并，本年收入全部合并到本校，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加259.50万元，增长15.6%。主要原因是骑龙小学撤并，本年收入全部合并到本校。此外，年初财政拨款结转和结余49.91万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,968.43万元，较上年决算数增加435.44万元，增长28.4%。主要原因是骑龙小学撤并，本年支出全部合并到本校，导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加309.42万元，增长18.7%。主要原因是骑龙小学撤并，本年支出全部合并到本校。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,298.62万元，占66%，较年初预算数增加194.63，增长17.6%，主要原因是教师增加以及人员调资增资，导致教育投入增加。

（2）社会保障与就业支出513.23万元，占26.1%，较年初预算数增加133.08万元，增长35%，主要原因是人员调资增资以及补发以前年度退休教师健康疗养费。

（3）卫生健康支出72.55万元，占3.7%，较年初预算数减少27.32万元，下降27.4%，主要原因其他行政事业单位医疗支出减少。

（4）住房保障支出84.03万元，占4.3%，较年初预算数增加9.03万元，增长12%，主要原因是教师增加以及人员调资增资，住房公积金缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,852.19万元。其中：人员经费1,757.26万元，较上年决算数增加627.59万元，增长55.6%，主要原因是骑龙小学撤并，支出全部合并到本校，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在编教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费94.92万元，较上年决算数增加33.64万元，增长54.9%，主要原因是骑龙小学撤并，支出全部合并到本校，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2.63万元，下降100%，主要原因是本年度未使用政府性基金预算项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，“三公”经费支出与年初预算数持平，均为0万元。“三公”经费支出与上年持平，均为0万元。

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。因公出国（境）费用与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。公务车购置费与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。公务车运行维护费与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。公务接待费与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数增加0.97万元，主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出9.70万元，较上年决算数增加8.59万元，增长773.9%，主要原因是教职工培训人次和培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费与上年决算数持平，均为0万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金151.53万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我单位较好的完成了各项目标任务，尽量发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成。但也发现部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度执行率较低等问题

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48430432