一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

重庆市綦江区中峰小学为全额拨款公益一类事业单位。内设机构4个，分别为教务处、德育处、安保处、总务处。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为区教委下属事业单位，是纳入区教委 2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计921.48万元，支出总计921.48万元。收支较上年决算数增加101.53万元,增长12.4%。主要原因是收入一般公共财政拨款较上年增加173.02万元，事业收入较上年增加1.20万元，年初结转结余较上年减少71.69万元；教育支出较上年增加80.98万元，社会保障和就业支出较上年增加21.11万元，卫生健康支出较上年增加0.59万元，住房保障支出较上年增加0.8万元，其他支出较上年减少1.72万元。

2.收入情况。2022年度收入合计881.11万元，较上年决算数增加174.22万元，增长24.6%，主要原因是补发了前面拖欠的超额绩效及退休健康疗养费。其中：财政拨款收入841.11万元，占95.5%；事业收入40.00万元，占4.5%。此外，使用年初结转和结余40.37万元。

3.支出情况。2022年度支出合计921.48万元，较上年决算增加101.77万元，增长12.4%，主要原因是补发了前面拖欠的超额绩效及退休健康疗养费。其中：基本支出801.29万元，占87%；项目支出120.19万元，占13%。

     4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是上年事业收入专户结余0.23万元，今年全部支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计881.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加100.12万元，增长12.8%。主要原因是：收入一般公共财政拨款财政较去年增加了173.02万元，年初结转结余较去年减少72.91万元；支出中教育支出较去年增加79.35万元，社会保障和就业支出较去年增加21.11万元，卫生健康支出较去年增加0.59万元，住房保障支出较去年增加0.80万元，其他支出较去年减少1.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入841.11万元，较上年决算数增加173.02万元，增长25.9%。主要原因是学前教育较上年增加2.09万元；小学教育较上年增加83.08万元，用于清算往年超额绩效；其他教育附加安排支出较上年增加9.87万元，用于项目建设；行政事业单位养老较上年增加76.6万元，主要用于退休人员健康疗养支出；行政事业单位医疗较上年增加0.59万元，住房公积金较上年增加0.8万元。较年初预算数增加130.78万元，增长18.4%。主要原因是人员经费较年初增加了77.01万元，用于发放拖欠的超额绩效；公用经费较年初增加了26.11万元；项目经费较年初增加27.64万元，用于维修维护及改善办学条件。此外，年初财政拨款结转和结余40.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出881.26万元，较上年决算数增加101.84万元，增长13.1%。主要原因是学前教育较上年增加2.09万元；小学教育较上年增加28.39万元；其他教育附加安排较上年增加9.87万元；其他教育支出较上年增加39万元，主要用于塑胶操场维修；社会保障和就业中行政事业单位养老支出较上年增加21.11万元；行政事业单位医疗较上年增加0.59万元；住房公积金较上年增加0.8万元。较年初预算数增加170.93万元，增长24.1%。主要原因是人员经费较年初增加了77.01万元，用于发放拖欠的超额绩效；公用经费较年初增加了26.11万元；项目经费较年初增加27.64万元，用于维修维护及改善办学条件。此外，年初财政拨款结转和结余40.15万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平，均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出605.91万元，占68.8%，较年初预算数增加120.47，增长24.8%，主要原因是教育生均公用经费的90%部分（中央资金）未纳入年初预算数，事业收入中的保教保育费40.00万未纳入年初预算数，学前教育及小学教育的贫困补助约7.54万未纳入年初预算，校舍场地等项目维修费19.00万元未纳入年初预算，根据变化较年初追加调整了部分工资福利费用等。

（2）社会保障与就业支出202.63万元，占23%，较年初预算数增加52.44万元，增长34.9%，主要原因是追加补发了退休人员的健康疗养费及2022年退休1人的中人奖励金。

（3）卫生健康支出36.96万元，占4.2%，较年初预算数减少4.77万元，下降11.4%，主要原因是人员变动调整。

（4）住房保障支出35.77万元，占4.1%，较年初预算数增加2.81万元，增长8.5%，主要原因是人员变动调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出801.29万元。其中：人员经费754.45万元，较上年决算数增加93.58万元，增长14.2%，主要原因是补发了以前年度的超额绩效和退休人员的健康疗养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、养老保险及年金、医疗保险缴纳、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、遗属生活补助、助学金、奖励金等。公用经费46.84万元，较上年决算数增加0.40万元，增长0.9%，主要原因是残疾人随班就读人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、福利费、邮电费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.04万元，较上年决算数增加0.82万元，增长67.2%，主要原因是布置疫情防控布置及教育教学活动等会议增加。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数增加2.47万元，增长226.6%，主要原因是加大了教育教学培训等。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金120.19万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目社会满意度与预期目标不够。下一步改进措施是多与群众、师生沟通协调，办好人民满意教育。

（三）重点绩效评价结果。

2022年本单位无区财政局指定的重点绩效评价项目。六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48469298