一、部门基本情况

（一）职能职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育/ 初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21 号）文件，将原綦江县丁山学校更名为重庆市綦江区丁山学校。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,384.87万元，支出总计1,384.87万元。收支较上年决算数增加4.49万元,增0.3%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,331.65万元，较上年决算数增加104.60万元，增长8.5%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职及退休教师2022年清算以前年度待遇等。其中：财政拨款收入1,295.46万元，占97.3%；事业收入36.19万元，占2.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余53.23万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,384.87万元，较上年决算增加68.80万元，增长5.2%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资；增加在职及退休教师2022年清算以前年度待遇等。其中：基本支1,261.72万元，占91.1%；项目支出123.16万元，占8.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少64.31万元，下降100%，主要原因是上年专户管理资金指标有误，且资金使用效率提高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,312.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.54万元，增长0.7%。主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,293.46万元，较上年决算数增加143.65万元，增长12.5%。主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职及退休教师2022年清算以前年度待遇等。较年初预算数增加160.66万元，增长14.2%。主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职及退休教师2022年清算以前年度待遇。此外，年初财政拨款结转和结余17.23万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支1,310.68万元，较上年决算数增加10.04万元，增长0.8%。主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加等。较年初预算数增加177.88万元，增长15.7%。主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职及退休教师2022年清算以前年度待遇等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出978.63万元，占74.7%，较年初预算数增加141.32，增长16.9%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职2022年清算以前年度待遇等。

（2）社会保障与就业支出210.36万元，占16%，较年初预算数增加33.92万元，增长19.2%，主要原因是增加退休教师2022以前年度绩效清算。

（3）卫生健康支出60.64万元，占4.6%，较年初预算数减少1.63万元，下降2.6%，主要原因是我校在2022年有在职教师退休，致教职工缴费总基数下降。

（4）住房保障支出61.05万元，占4.7%，较年初预算数增加4.27万元，增长7.5%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加，使公积金总缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.72万元。其中：人员经费1,181.19万元，较上年决算数增加118.74万元，增长11.2%，主要原因是晋升薪级工资、增加高定工资、岗位晋升增加工资致人员经费增加；增加在职2022年清算以前年度待遇等。人员经费用途主要包括职工的工资福利支出，以及对家庭和个人的补助。公用经费80.53万元，较上年决算数增加1.42万元，增1.8%，主要原因是增加退休人员的福利费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是上级为加强丁山学生课外活动场所的建设，故财政拨款政府性基金2万元。本年支出2.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降20%，主要原因是2020年疫情开始，许多活动无法开展，使资金使用率降低，另上年有结转结余的0.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元。费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降100%，主要原因是疫情严重，会议之后直接提供工作餐。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数增加0.28万元，增长11.2%，主要原因是为提高教师教学水平，增加了市级培训的次数，致培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金181.11万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2022年“教育系统遗属、长赡人员生活补助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，重庆市綦江区丁山学校遗属人员母治荣、胡环银、王安珍、万明书4人，遗属、长赡人员生活补助37152元由财政资金支付，以保证遗属人员的基本生活得到保障，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。在大家的共同努力下，实现年初绩效目标。义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费2022安排2022年秋非寄宿生生活补助：项目全年预算数为11437.5元，执行数为11437.5元，支付率为100%。主要产出和效果：保障41名家庭经济困难学生（非寄宿生）在2022年秋期顺利完成义务教育。綦江区2019年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金／校舍维修（中央）—陵园小学东部新城分校建设安排会议室改造等(存量）项目绩效目标自评综述：为了加强学校建设，提高学校管理和教育教学效率；更好地为广大师生提供学习交流的平台，为教学研究活动创设更好的氛围；可以提供更好的思想政治学习的环境。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年全部按时完成年度绩效目标。从评价情况来看，发现的问题及原因主要是在未能及时与相关人员进行沟通，造成矛盾。下一步改进措施是加强沟通，政策的变动及时传达。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无市财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48757256