一、部门基本情况

（一）职能职责

从事小学、初中学历相关教育。

（二）机构设置

1个，我单位原属九年一贯制学校，自2020年秋期起初中部被重庆市綦江区永新中学托管后，现属农村小学及附设幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区三会学校（无村小）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计630.49万元，支出总计630.49万元。收支较上年决算数增加15.62万元,增长2.5%，主要原因是教育支出增加了14.82万元，社会保障和就业支出减少了9.96万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。本年与上年相比年初结转和结余少了2.66万元。

2.收入情况。2022年度收入合计626.73万元，较上年决算数增加132.92万元，增长26.9%，主要原因是教育支出增加了53.33万元，社会保障和就业支出增加了66.15万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。其中：财政拨款收入623.01万元，占99.4%；事业收入3.71万元，占0.6%。此外，使用年初结转和结余3.76万元。

3.支出情况。2022年度支出合计630.49万元，较上年决算增加18.28万元，增长3%，主要原因是教育支出增加了14.82万元，社会保障和就业支出减少了9.96万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。其中：基本支出589.32万元，占93.5%；项目支出41.17万元，占6.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.66万元，下降100%，主要原因是2022年的非税支出按实际支付数进行决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计624.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.36万元，增长2.7%。主要原因是教育支出增加了12.91万元，社会保障和就业支出减少了9.96万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入623.01万元，较上年决算数增加136.32万元，增长28%。主要原因是教育支出增加了56.74万元，社会保障和就业支出增加了66.16万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。较年初预算数增加102.01万元，增长19.6%。主要原因是教育支出增加了32.87万元，社会保障和就业支出增加了44.27万元，卫生与健康支出增加了24.11万元，住房保障支出增加了2.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.10万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出624.11万元，较上年决算数增加16.36万元，增长2.7%。主要原因是教育支出增加了12.90万元，社会保障和就业支出减少了9.96万元，卫生与健康支出增加了11.23万元，住房保障支出增加了2.2万元。较年初预算数增加103.11万元，增长19.8%。主要原因是教育支出增加了33.97万元，社会保障和就业支出增加了44.27万元，卫生与健康支出增加了24.11万元，住房保障支出增加了2.36万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出377.67万元，占60.5%，较年初预算数增加32.38，增长9.4%，主要原因是工资、社保、公积金调标以及补发2020-2021年目标考核奖等。

（2）社会保障与就业支出189.95万元，占30.4%，较年初预算数增加44.27万元，增长30.4%，主要原因是补发了2020-2021年退休人员健康疗养费。

（3）卫生健康支出31.30万元，占5%，较年初预算数增加24.11万元，增长335.3%，主要原因是年初预算未含医保垫底资金。

（4）住房保障支出25.20万元，占4%，较年初预算数增加2.36万元，增长10.3%，主要原因是公积金基数调标及调入调出人员基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589.32万元。其中：人员经费565.71万元，较上年决算数增加29.27万元，增长5.5%，主要原因是工资社保公积金等调增。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费23.61万元，较上年决算数减少14.37万元，下降37.8%，主要原因是学生人数减少及专项维修项目减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅和培训费、劳务费、维修费、工会经费和福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情影响，本年度未开展相关会议，故会议费支出为0万元，较上年决算减少。本年度培训费支出2.61万元，较上年决算数减少0.76万元，下降22.6%，主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的、无关的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金49.589万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2022年生均公用经费（消除挤出效应）补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排5.4万元为全校134名师生保障了正常的教育教学活动，项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，支付率为100%；教育性收费弥补公用经费不足项目绩效年初预算5.4万元，全年执行3.71万元，1.69万元年末因支付账号错误被退回后财政关账，以实际支付数关账并进入决算，支付率仍为100%；义务教育寄宿生生活补助(上级)项目资金0.6万元，项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，支付率为100%。主要产出和效果：保证了学校教育教学工作的正常运转，保证了贫困学生的生活保障，获得了教师、学生、家长的一致好评。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方机构开展绩效评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，本部门绩效完成情况为优秀，完成绩效目标均为90%及以上。发现的问题及原因主要是部分项目资金审批较慢导致年末支付时间较紧。下一步改进措施是提前筹划，以便加快项目进度，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我部门未进行重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48466712