一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规

等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教

育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入 学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研

兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实

施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高

办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

重庆市綦江区新民小学为实施六年制小学义务教育的 全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，促进基础教育的发展。学校坐落于重庆市綦江区石角镇铺子村3社新民街8号。学校实际在编人员34人，另有退休人员33人。在校小学生 152 人，幼儿园学生52人。我校以“健康尊严、张扬个性”为总的培养理念。 本单位为全额拨款事业单位，本单位共有三个内设机构，分别是总务处、政教处和安保处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制主

体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计961.84万元，支出总计961.84万元。收支较上年决算数增加118.18万元,增长14%，主要原因是为改善办学条件，对幼儿园基础设施进行改造，购置了两套大型玩具；人员经费增加，含2021年及以前年度超额绩效清算的增资；同时，幼儿园扩大招生规模，保教保育费调整了标准。

2.收入情况。2022年度收入合计958.90万元，较上年决算数增加215.58万元，增长29%，主要原因是，幼儿园项目资金增加，2021年及以前年度绩效清算，人员经费增加。其中：财政拨款收入945.82万元，占98.6%；事业收入13.07万元，占1.4%；经营收入0.00万元，与上年持平，均为0.00万元；其他收入0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.94万元。

3.支出情况。2022年度支出合计961.84万元，较上年决算增加120.76万元，增长14.4%，主要原因是幼儿园新增两个项目资金，绩效清算人员经费增加等。其中：基本支出858.58万元，占89.3%；项目支出103.26万元，占10.7%；经营支出0.00万元，与上年持平，均为0.00万元。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.57万元，下降100%，主要原因是严格按预算进度执行，采购、维修等款项完工后及时支付，本年年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计946.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加109.35万元，增长13.1%。主要原因是为改善办学条件，对幼儿园基础设施进行改造，购置了两套大型玩具；人员经费增加，含2021年有以前年度超额绩效清算的增资；同时，幼儿园扩大招生规模，保教保育费调整了标准。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入945.82万元，较上年决算数增加208.90万元，增长28.3%。主要原因是幼儿园项目资金增加，2021年及以前年度绩效清算，人员经费增加。较年初预算数增加163.76万元，增长20.9%。主要原因是2021年及以前年度绩效清算，导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.47万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出946.29万元，较上年决算数增加109.35万元，增长13.1%。主要原因是幼儿园新增两个项目资金，绩效清算人员经费增加等。较年初预算数增加164.23万元，增长21%。主要原因是项目资金和人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，均为0.00万元，主要原因是严格按预算进度执行，采购、维修等款项完工后及时支付，本年年末无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出665.91万元，占70.4%，较年初预算数增加129.99，增长24.3%，主要原因是幼儿园新增两个项目资金，绩效清算人员经费增加等。

（2）社会保障与就业支出200.22万元，占21.2%，较年初预算数增加38.40万元，增长23.7%，主要原因是人员类经费调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

（3）卫生健康支出38.49万元，占4.1%，较年初预算数减少7.47万元，下降16.3%，主要原因是在职教师退休，导致医疗保险缴费减少等。

（4）住房保障支出41.68万元，占4.4%，较年初预算数增加3.32万元，增长8.7%，主要原因是工资调标、薪级晋升，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出858.58万元。其中：人员经费824.97万元，较上年决算数增加94.17万元，增长12.9%，主要原因是对幼儿园基础设施进行改造，购置了两套大型玩具；人员经费增加，含2021年有以前年度超额绩效清算的增资；同时，幼儿园扩大招生规模，保教保育费调整了标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.61万元，较上年决算数减少5.16万元，下降13.3%，主要原因是学生人数减少，同时打紧开支，严格控制差旅、水电等支出，因此公用经费有所减少。公用经费支出增加，教师增加后工会经费及福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数与上年持平，均为0.00万元。支出数与上年持平，均为0.00万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出年初预算数增加0.00万元，因公出国（境）费用与上年持平，均为0.00万元。本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，公务车购置费与上年持平，均为0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，公务车运行维护费与上年持平，均为0.00万元。本单位 2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，公务接待费与上年持平，均为0.00万元。本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，会议费支出与上年持平，均为0.00万元。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加1.14万元，增长56.7%，主要原因是参加培训人数增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购齐雨村小幼儿园空调、幼儿园书包架、毛巾架，幼儿园图书，幼儿园玩具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和 20个项目开展了绩效自评项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金103.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0.00 万元。从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位全部绩效目标均已完成。

（三）重点绩效评价结果。

       本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48259016