一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本单位教育事业发展规划和教育政策并报教委备案，管理、指导小学及附设幼儿班教育教学工作。

2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整，负责本校教育体制改革；负责教育统计、信息报送工作。

3.负责实施义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.负责本校教育督导工作；负责本校基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全体教职工履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5.负责本单位教育经费的统筹管理；管理、监督本单位财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行自查自纠；规划、实施学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，落实学生资助工作。

6.负责实施师生员工的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

7.负责主管全校教师工作，负责实施本校教师资格认证工作；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。

8.负责管理本校机构编制和人事及社会保障等工作，实施本单位教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

9.负责本校的学籍管理工作。

10.负责本校招生计划。

11.负责本校小学教育考试工作。

12.负责本校的语言文字管理工作，推广普通话。

13.负责落实本校校园安全保卫工作，协调处理本校及周边突发事件和重大事故。

14.负责本校附设幼儿班的学前教育工作。

15.承办区教委等上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》文件精神，我校为区教委下发基层单位。重庆市綦江区打通第一小学履行小学教育教学工作。

本单位属正科级单位，单位领导职数5人，内设机构5个。在编在岗教职工98人。小学生1,439人，幼儿园学生335人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,822.19万元，支出总计2,822.19万元。收支较上年决算数增加873.17万元,增长44.8%，主要原因一是2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费；二是原吹角小学合并到打通一小；三是2021年补缴了历年职业年金，2022年职业年金相应减少；事业收入增加了46.58万元；年初结转和结余增加了-177.06万元；共增加了873.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,815.68万元，较上年决算数增加1,050.23万元，增长59.5%，主要原因一是2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费，二是原吹角小学合并到打通一小收入相应增加等。其中：财政拨款收入2,699.41万元，占95.9%；事业收入116.27万元，占4.1%；年初结转和结余6.51万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,822.19万元，较上年决算增加879.69万元，增长45.3%，主要原因一是2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费，二是原吹角小学合并到打通一小支出相应增加等。其中：基本支出2,551.22万元，占90.4%；项目支出270.97万元，占9.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.51万元，下降100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,699.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加820.08万元，增长43.6%。主要原因是吹角小学合并到打通一小，2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,699.41万元，较上年决算数增加1,003.65万元，增长59.2%。主要原因是吹角小学合并到打通一小，2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。较年初预算数增加334.23万元，增长14.1%。主要原因是补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,699.41万元，较上年决算数增加820.08万元，增长43.6%。主要原因是吹角小学合并到打通一小，2022年补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。较年初预算数增加334.23万元，增长14.1%。主要原因是补发2021年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平，均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,790.72万元，占66.3%，较年初预算数增加183.05万元，增长11.4%。主要原因是增加了超额绩效工资和目标考核奖励。

（2）社会保障与就业支出669.48万元，占24.8%，较年初预算数增加155.04万元，增长30.1%。主要原因是增加了离退休目标考核奖励。

（3）卫生健康支出125.13万元，占4.6%，较年初预算数减少12.12万元，下降8.8%。主要原因是在预算卫生健康支出中有退休人员医疗补助，在决算时将退休医疗补助算入了其他行政事业单位养老支出。

（4）住房保障支出114.09万元，占4.2%，较年初预算数增加8.27万元，增长7.8%。主要原因是增加薪级等工资调标就增加了公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,551.22万元。其中：人员经费2,393.17万元，较上年决算数增加749.00万元，增长45.6%，主要原因是主要原因是补发2019、2020年在职教师年终目标考核奖及2021年退休教师健康疗养费等。人员经费用途主要包括：工资福利支出1,942.66万元，对个人和家庭的补助450.51。公用经费158.05万元，较上年决算数增加19.81万元，增长14.3%。主要原因是商品服务支出中办公费、差旅费、物业管理费、培训费、工会福利费等增加了29.07万元开支，办公设备购置费减少了9.25万元；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数与上年持平，均为0万元。支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，支出数与上年持平，均为0万元。本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.08万元，下降17.8%。本年度培训费支出9.80万元，较上年决算数增加6.26万元，增长176.8%，主要原因是2021年因疫情影响，教师外出培训相对较少，2022年疫情影响较小，教师培训回归正常。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金208.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分工程项目执行较慢，验收时间推迟，加上资金计划审批较慢的原因执行率较低。改进措施是加快工程项目的实施进度，做到项目完成就立即进行验收结算和兑付资金，提高资金执行率。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48202610