一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责本辖区九年义务教育，实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

本单位为事业单位，正科级，内设科室2个，为总务处和政教处。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,237.25万元，支出总计1,237.25万元。收支较上年决算数增加657.53万元、增加113.4%，主要原因：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,236.41万元，较上年决算数增加735.13万元、增加146.7%，主要原因是：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。其中：财政拨款收入1,228.29万元，占99.34%；事业收入8.12万元，占0.66%；年初结转和结余0.84万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,237.25万元，较上年决算数增加657.53万元、增加113.4%，主要原因是：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。其中：基本支出1,100.63万元，占88.96%；项目支出136.62万元，占11.04%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，来年重新划拨指标，不列入财政当年的支出与收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,228.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加652.69万元，增加113.39%。主要原因是：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,228.29万元，较上年决算数增加730.97万元，增加147.0%。主要原因是：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。较年初预算数增加184.56万元，增长17.7%。主要原因是：本单位是乡镇学校，教师和学生生源都少，年初预算时经费也就偏少，在年中就增加预算，补足各种经费，导致决算数比年初预算增加幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,228.29万元，较上年决算数增加652.69万元，增加113.39%。主要原因是：2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。较年初预算数增加184.56万元，增长17.7%。主要原因是：本单位是乡镇学校，教师和学生生源都少，年初预算时经费也就偏少，在年中就增加预算，补足各种经费，导致决算数比年初预算增加幅度较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平，主要原因是从去年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出808.35万元，占65.8%，较年初预算数增加105.41万元，上升15.0%，主要原因是本单位是乡镇学校，教师和学生生源都少，年初预算时经费也就偏少，在年中就增加预算，补足各种经费，导致决算数比年初预算增加幅度较大。

（2）社会保障与就业支出309.38万元，占25.2%，较年初预算数增加77.31万元，增长33.0%，主要原因是学校合并导致人员及其经费增加。

（3）卫生健康支出62.77万元，占5.07%，较年初预算数增加1.15万元，上升2.0%，主要原因是每年正常薪级晋升及岗位补缺导致决算书大于年初预算数。

（4）住房保障支出47.79万元，占3.86%，较年初预算数增加0.68万元，上升1.0%，主要原因是每年正常薪级晋升及岗位补缺导致决算书大于年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,100.63万元。其中：人员经费1,057.54万元，较上年决算数增加548.67万元，上升107.82%，主要原因是2022年9月，根据教委网点布局要求，原正自学校合并到我校，成为我校的一个教学点，该校2022年的收支全部纳入我校，导致我校2022年的收支大幅度增加。人员经费用途主要包括人员工资类支出637.3万元，行政事业单位养老支出309.69万元，行政事业单位医疗支出62.77万元，住房改革支出47.79万元。公用经费43.09万元，较上年决算数增加7.46万元，增长20.94%，主要原因是校合并导致人员及公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费支出7.13万元，印刷费0.02万元，水费支出1.28万元，电费支出1.11万元，邮电费支出0.43万元，差旅费支出3.83万元，维修（护）费支出3.07万元，会议费支出0.60万元，培训费支出6.99万元，公务接待费0.02万元，劳务费0.32万元，工会经费支出4.71万元，福利费支出6.72万元，其他商品和服务支出6.75万元，办公设备购置费0.11万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2022年度“三公”经费支出共计0.02万元，较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。较上年支出数增加0.02万元，增长100%，主要原因是国内公务接待1批次6人。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用与上年持平，均为0.00万元。

2022年度本部门公务车购置费与上年持平，均为0.00万元。

2022年度本部门公务车运行维护费与上年持平，均为0.00万元。

2022年度本单位 “三公”经费支出共计0.02万元，为国内接待费，共一批次6人次。费用支出与年初预算持平。较上年支出数增加0.02万元，增长100%，主要原因是国内公务接待1批次6人。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数减少0.36万元，下降37.5%，主要原因：一是财政和学校经费紧张，缩紧开支，尽量减少会议就餐。二是上级检查工作，尽量在学校食堂就餐，也减少了会议费。本年度培训费支出6.99万元，较上年决算数增加6.4万元，上升1084.75%，主要原因：去年因疫情影响，很多会议变为网络会议，现场会议减少，培训费减少；而今年疫情减弱，现场培训比去年增加较多，一减一增，导致增加幅度很大。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17次，涉及资金1,27.66万元，从评价情况来看，这17个项目都自评为优秀，执行情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。   

详见附表

2.绩效自评报告或案例。  

2022年度我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。  

从评价情况来看，多数项目整体执行情况良好，存在的问题是有个别项目执行率低，下一步改进措施是协调单位各处室加快推进项目执行进度。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我单位没有重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48693598